信息正文

景东县卫生监督执法局2018年预算编制和三公经费编制说明

发布时间:2018-03-01 16:51:08 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目 录第一部分 部门概况一、基本职能及主
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年2月
 
 
 
目   录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能
(一)负责卫生计生法律法规、政策的宣传教育和落实情况的监督检查、执法检查,拟定全县卫生计生监督执法工作计划并组织实施。
(二)负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理,严肃查处损害公众健康利益的违法行为;承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。
(三)承担卫生计生法律法规咨询,配合上级卫生计生监督执法机构参与重大案件的查处工作;开展执法纪律检查,规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。
(四)负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查,查处违法违规行为。
(五)负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。
(六)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查,查处违法行为。
(七)负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。
(八)负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的查办。
(九)组织开展健康相关产品的抽查和公告,打击假冒伪劣产品。
(十)负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作,查处违法行为,配合省、市级做好食品安全标准跟踪评价、食品安全企业标准备案、食品安全风险评估等工作。
(十一)负责医疗广告证明初审和监管,查处医疗机构违规发布医疗广告行为。
(十二)建立健全卫生监督协管服务工作机制,强化人员培训,指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务,并加强对实施情况的指导与考核。
(十三)开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查,协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件,完成市级下达的卫生应急、处突任务。
(十四)负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报,负责全县卫生监督业务系统的运行管理。
(十五)承担重大活动卫生监督保障工作。
(十六)完成县卫生计生行政部门交办的食品安全、中医药监管等相关工作。
 
2018年重点工作任务介绍。
(一)依法行政,做好行政许可工作;
(二)加强卫生监督协管工作,全面推进卫生监督工作;
(三)全面开展以打击非法行医为主的医疗机构监督
(四)加强公共场所监督管理,做好生活饮用水卫生监督;
(五)开展医疗机构综合监督,对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查;
(六)卫生监督校园行动计划推进,保障良好教学秩序。消毒餐饮具专项整治工作
(七)公共场所防治艾滋病卫生监督执法工作;
(八)农村生活饮用水卫生安全专项整治工作;
(九)医疗废物管理专项整治工作;
(十)医师电子化注册工作。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)预算编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观,认真落实上级部门各项要求,预算编制既保证方针政策的落实和重点支出需要,又坚持厉行节约,从严从紧编制预算,着力提高预算资金的使用效率,不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。
(二)预算的基本原则
1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
 2、真实性原则。部门预算编制以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据,实事求是地编制收支预算,提高预算结果的真实性和准确性。
3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。本着“量入为出、勤俭节约”的原则,根据财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算,确保每一笔项目支出与实际工作相符合。
(三)预算编制的方法
2018年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求,围绕上级相关部门对工作的各项要求和部署,提高预算编制的规范化和准确性,为预算执行和公开奠定扎实的基础。
1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。
2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。
3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要,积极整合项目支出预算,压缩一般开支,不断优化支出结构。
4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理,统筹安排各项资金,提高预算资金使用效益。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局.其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2018年部门预算情况说明
 
一、2018年部门预算收支情况
(一)部门财务收入情况
2018年总收入299.82万元,其中:一般公共预算收入299.82万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入299.82万元,其中,本年收入299.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款299.82万元(本级财力299.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
(三)预算单位支出情况
2018年部门预算总支出299.82万元,其中:基本支出294.82万元,占总支出的98%,项目支出5.0万元,占总支出的2%。按支出功能科目分类,支出分别列:
1、208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.95万元;
2、210(类)医疗卫生和计划生育管理事务支出类258.30万元,其中:
(1)04(款)公共卫生02(项)卫生监督机构支出239.26万元;
(2)11(款)行政事业单位医疗支出19.04万元,其中:
——01(项)行政单位医疗支出12.97万元;
——03(项)公务员医疗补助支出5.19万元;
       ——99(项)其他行政事业单位医疗支出0.88万元。 
     3、221(类)住房保障支出——02(款)住房改革支出——01(项)住房公积金支出15.57万元       
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.02万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)13.80万元,占基本支出的5%。(人均情况由各部门自行确定)与上年193.17万元,增加101.65万元,增长52.62%,增加增减变化的原因主要是人员增加;政策性调资、增资。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.0万元,用于卫生计生综合监督执法人员设备购置等开支。与上年增加5.0万元,增减变化的原因主要是按周期更换装备。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 299.82万元,比上年预算数193.17万元,增加106.65万元,增 长55.2%。
(1)208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为25.95万元;比上年预算数19.0万元增加6.95万元,增长36.6%。主要原因是:人员增加、工资调整、缴费基数增加。
(2)210(类)医疗卫生和计划生育管理事务支出2018年预算数为258.30万元,比上年预算数155.57万元,增加102.73万元,增长66%。主要原因是:人员增加、工资调整、医疗缴费增加。其中:
①、04(款)公共卫生02(项)卫生监督机构支出2018年预算数为239.26万元,比上年预算数129.41万元,增加109.85万元,增长84.8%。主要原因是:人员增加、工资调整。
②、11(款)行政事业单位医疗支出2018年预算数19.04万元,比上年预算数26.16万元,减少7.12万元,下降27.2%。其中:
——01(项)行政单位医疗支出2018年预算数12.97万元,比上年预算数19.96万元,减少6.99万元,下降35%;
——03(项)公务员医疗补助支出2018年预算数5.19万元;比上年预算数6.2万元,减少1.01万元,下降16.3%;
——99(项)其他行政事业单位医疗支出2018年预算数0.88万元。比上年预算数增加0.88万元,增长100%;
(3)221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金支出2018年预算数15.57万元,比上年预算数18.6万元,减少3.03万元,下降16.3%。
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算13.80万元,较上年预算11.87万元,增加1.93万元,增长16.3%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3.56万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出 1.56万元),公务接待费支出 2.0万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数3.56万元持平:
1.因公出国(境)费
2018年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元,较上年的1.56万元持平。其中:购置经费0万元、运行维护费1.56万元,主要用于保障卫生计生综合监督工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2万元,较上年的2万元持平,主要用于接待卫生计生综合监督工作指导产生的费用。
(二)政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府釆购预算总额5.0万元,其中政府釆购货物预算5.0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

第三部分  名词解释
 
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 





景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算公开情况表