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景东县中心敬老院2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 15:26:12 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县中心敬老院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预
景东彝族自治县中心敬老院
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作一、基本职能及主要工作
（一）遵守国家法律法规，贯彻落实《农村五保供养工作条例》，保质保量地完成上级交给的各项工作任务。
（二）坚持行政会议制度、办公会议制度和每日查房制度，定期开展健康教育，随时掌握五保老人的健康状况，发现问题及时处理。
（三）关心爱护五保老人，建立以诚相待、和睦相处的大家庭氛围，杜绝出现五保对象离院不归现象。
（四）组织领导全院搞好农副业生产，增加院内收入，不断改善五保人员生活。
（五）积极做好慈善捐赠接收工作，加强物资管理，不断提高五保对象物质文化生活水平。
（六）完成景东县民政局安排的其它工作。
二、部门预算编制情况
（一）预算编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级部门各项要求，预算编制既保证方针政策的落实和重点支出需要，又坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。
（二）预算的基本原则
1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
2、真实性原则。部门预算编制以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。
3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。
（三）预算编制的方法
2017年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级相关部门对工作的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。
1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。
2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。
4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5，其中：财政全供养5人。我单位无离退休人员。
我单位无车辆配置。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入90.55万元，其中：一般公共预算90.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入90.55万元，其中，本年收入90.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.55万元（本级财力90.55万元，）。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出90.55万元，其中：基本支出90.55万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“208社会保障和就业支出（类科目名称）－行政事业离退休（款科目名称）”支出7.63万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出（对“款”解释说明）、“208 社会保障和就业支出（类科目名称）－10社会福利事业单位（款科目名称）”支出72.64万元，主要反映办社会福利事业单位的支出。“208社会保障和就业支出（类科目名称）－99其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出0.21万元，主要反映其他社会保障和就业支出。“210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）－11行政事业单位医疗（款科目名称）”支出5.48万元，主要反映公务员医疗补助、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。“221住房保障支出（类科目名称）－02住房改革支出（款科目名称）”支出4.58万元，主要反映住房公积金支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县中心敬老院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。对个人和家庭的补助包括生活补助占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
我2018年单位无项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 90.55万元，比上年预算数增加（或减少）34.51万元，增 长63%。
（1）208社会保障和就业支出（类科目名称）10社会福利（款科目名称）05社会福利事业单位（项科目名称）2018年预算数为72.64万元，比上年预算数增加29.76万元，增长69%。主要原因是：工资增加。
（2）208社会保障和就业支出（类科目名称）99其他社会保障和就业支出（款科目名称）01其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为0.21万元，比上年预算数减少0.71万元，下降22.83%。主要原因是：新增科目分类。
（3）208社会保障和就业支出（类科目名称）05行政事业单位离退休（款科目名称）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为7.63万元，比上年预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：新增科目分类。
（5）210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）02事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为3.81万元，比上年预算数减少1.27万元，下降25%。主要原因是：医疗补助减少。
（6）210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）03公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为1.28万元，比上年预算数减少0.5万元，下降29%。主要原因是：医疗补助减少。
（7）210医疗卫生和计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）99其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为0.38万元，比上年预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：新科目分类。
（2）221住房保障支出（类科目名称）02住房改革支出（款科目名称）01住房公积金（项科目名称）2018年预算数为4.58万元，比上年预算数减少0.78万元，下降14%。主要原因是：调整公积金。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
我单位2018年无机关运行经费。
我单位无“三公经费”。
1. 因公出国（境）费
我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
我单位无公务用车。
3.公务接待费
我单位无公务接待。
（二）政府采购情况。
我单位无政府采购。
第三部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县中心敬老院附件2018年部门预算公开情况表
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