信息正文
景东县应急局2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2021-03-25 08:34:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300734200000景东彝族自治县应急管理局2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300734200000
景东彝族自治县应急管理局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县应急管理局
2021年概况
2021年概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担景东彝族自治县安全生产委员会日常工作。
2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻景军（警）部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，协助消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援和安全生产应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。
8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同景东彝族自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
17、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县应急管理局共有独立核算的单位1个，其中：行政单位1个，景东彝族自治县应急管理局机关内设机构8个：包括：（一）办公室、（二）应急指挥中心、（三）政策法规宣传教育培训股、（四）综合灾害应急救援和物资保障股、（五）危险化学品安全监督管理股、（六）安全生产执法股、（七）安全生产协调股、（八）安全生产基础股。
（三）重点工作概述
1、切实强化安全责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全面落实《普洱市党政领导干部安全生产责任制实施办法》，充分发挥安委会办公室指导协调、监督检查作用，严格督促落实各乡（镇）党委政府的领导责任、行业和部门的监督管理责任、企业的主体责任。
2、着力加强安全风险防范化解。全面推进安全生产专项整治三年行动工作。扎实开展2个专题活动和10个重点行业领域的专项整治，进一步强化党委政府领导责任、部门监管责任和企业主体责任落实。全力推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变。
3、着力提升应急管理水平。加强部门沟通联系，落实事故灾害应急协调联动机制。加强自然灾害天气的监测预警和突发事件信息的分析与研判，规范突发事件信息处理流程，畅通信息报送渠道。严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班制度，加强应急值守人员自身素质，努力提高应急值守的快速反应能力和信息分析研判水平。
4、提高防灾减灾能力。建立自然灾害监测预警和风险管理制度，加强汛情旱情、地质灾害、森林火险、地震等自然灾害监测预警，提高自然灾害早期识别能力。健全基层防汛组织体系，组织开展汛前安全大检查和隐患排查，及时消除灾害隐患。加强救灾减灾能力建设，做好避灾安置场所建设指导工作。
5、着力加强宣传教育培训。继续加强《突发事件应对法》、《防灾减灾法》、《安全生产法》和《道路交通安全法》等相关法律法规的学习宣传，认真组织开展应急管理、防灾减灾知识的培训力度，进一步提高全社会风险防范意识和应对自然灾害的能力。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县应急管理局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 12人，事业编制13人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
第二部分 2021年景东彝族自治县应急管理局
预算编制说明
预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入535.43万元，其中：一般公共预算财政拨款535.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数495.73万元，增加39.70万元，增长8.01%，主要原因主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入535.43万元，其中:本年收入535.43万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.43万元（本级财力535.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数495.73万元，增加39.70万元，增长8.01%，主要原因主要原因是人员经费增加。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 535.43万元。财政拨款安排支出 535.43万元，其中：基本支出535.43万元，与上年495.73万元对比增加39.70万元，增长8.01%，主要原因主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长0%与上年相比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为0.00万元，比2020年预算数减少10.00万元，下降100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为46.27万元，比2020年预算数减少2.56万元，下降5.24%，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为23.03万元，比2020年预算数增加23.03万元，增长100%，主要反映行政单位离退休缴费的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为3.19万元，比2020年预算数增加3.19万元，增长100%，主要反映事业单位离退休缴费的支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.12万元，比2020年预算数增加1.52万元，增长253%。主要反映失业保险支出及大病补充保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.06万元，比2020年预算数减少2.05万元，降低10.19%，主要反映行政单位医疗支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.75万元，比2020年预算数增加3.34万元，增长32.08%，主要反映事业单位医疗支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16.22万元，比2020年预算数增加3.38万元，增长26.32%，主要反映公务员医疗补助支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.99万元，比2020年预算数减少3.37万元，降低77.29%，主要反映工伤保险缴费及大病补充保险的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.89万元，比2020年预算数减少6.12万元，降低16.10%，主要反映住房公积金的支出。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为235万元，比2020年预算数减少260.72万元，下降52.59%。主要反映行政运行的支出。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为144.91万元，比2020年预算数增加144.91万元，增长100%。主要反映事业运行的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出535.43万元，项目支出0万元。
1、工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为310.35万元，（其中：基本支出310.35万元、项目支出0万元）。
2、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2021年预算数为46.27万元，（其中：基本支出46.27万元、项目支出0万元）。
3、工资福利支出（类）医疗费补助（款）2021年预算数为4.65万元，（其中：基本支出4.65万元、项目支出0万元）。
4、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为3.11万元，（其中：基本支出3.11万元、项目支出0万元）。
5、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为11.57万元，（其中：基本支出11.57万元、项目支出0万元）。
6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为31.81万元，（其中：基本支出31.81万元、项目支出0万元）。
7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为31.89万元，（其中：基本支出31.89万元、项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为6.51万元，（其中：基本支出6.51万元）、项目支出0万元。
9、商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.15万元，（其中：基本支出0.15万元、项目支出0万元）。
10、商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.35万元，（其中：基本支出0.35万元、项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为2.89万元，（其中：基本支出2.89万元、项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为7.00万元，（其中：基本支出7万元、项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为2.58万元，（其中：基本支出2.58万元、项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为1.00万元，（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）。
15、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为4万元，（其中：基本支出4万元、项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为4万元，（其中：基本支出4万元、项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为4万元，（其中：基本支出4万元、项目支出0万元）。
18、商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为6.00万元，（其中：基本支出6.00万元、项目支出0万元）。
19、商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为3.24万元，（其中：基本支出3.24万元、项目支出0万元）。
20、商品和服务支出（类）车辆运行维护费（款）2021年预算数为8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元、项目支出0万元）。
21、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为16.56万元，（其中：基本支出16.56万元、项目支出0万元）。
22、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为3.20万元，（其中：基本支出3.20万元、项目支出0万元）。
23、对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为26.22万元，（其中：基本支出26.22万元，项目支出0万元）。
24、对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.08万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.19万元，其中：政府采购货物预算0.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少4万元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县应急管理局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少4万元，下降50.00%，主要原因是：单位严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费文件精神厉行节约。国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。基本与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少1万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.50万元，降低11.11%。主要原因是：单位严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费文件精神厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，具体项目为：0项目，0万元。
我单位无本次下达的绩效目标表。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县应急管理局2021年机关运行经费安排69.49万元，较2020年预算数35.74万元，增加33.75万元，增长94.43%，主要原因是办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算（有）无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县应急管理局
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53082300734200111
http://景东县应急局2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
