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景东县投资促进局2021部门编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 16:53:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300730400000景东彝族自治县投资促进局2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300730400000
 

 
景东彝族自治县投资促进局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月
 
 
 
目 录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息

附   录   2021年部门预算表 
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 

 
第一部分  景东彝族自治县投资促进局
2021年
概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责  

  为全县招商引资提供服务。拟定全县招商引资及经济协作的政策、措施和建议并组织实施、研究拟订招商引资和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施、招商引资项目前期工作、项目中介、投资咨询等服务。

机构设置情况

      投资促进局属独立核算的财政全额拨款事业单位。内设四个股室:1、办公室,2、招商股,3、产业股,4、投资信息股。

(三)重点工作概述

  1、重点项目策划包装情况:做好常规项目策划包装。2021年景东县共策划包装招商引资项目15个,分别是:景东亚热带植物园建设项目、景东县无量中学建设项目、景东县南部区小学建设项目、龙街乡集镇地质灾害避让搬迁项目、文龙镇三岔河农产品交易市场及水晶豌豆冷库建设项目、曼等乡牧草饲料加工厂建设项目、曼等乡产供销一体化农产品冷链物流体系建设项目、锦屏镇黄草岭旅游精品饭店建设项目、锦屏镇黄草岭景区旅游建设项目、花山镇天华寺旅游开发项目、花山镇竹博园开发建设项目、安定镇三青特色旅游小镇、安定镇鼠街村小集镇开发项目、景福镇勐片河坝子蔬菜种植项目、芹菜塘精品旅游小镇开发项目。15个项目总投资22.6亿元,有亿元以上项目7个。
  2、“一把手”抓招商工作情况:县委、政府主要领导高度重视招商工作,县委、政府主要领导主持参加浙大、上海金山区企业代表团来访活动3次,参加项目签约仪式1次,召开项目推进工作会2次;亲自接见、商洽企业代表23次、50余人,接见企业行业涵盖高原特色产业、文化旅游产业、电子商务等多个领域,达成项目协议2个,协议资金10.3亿元;9月23日县委书记李春荣同志亲自带队到上海金山区考察,并到金山丝毯厂等企业进行招商项目推介。3、重点签约项目落地建设情况:一是云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司露天早熟蓝莓种植、精深加工、销售项目。2021年6月,云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司与景东县人民政府签署了《关于露天早熟蓝莓种植、精深加工、销售项目招商引资合作框架协议》,项目总投资额达10亿元。项目签约后,从公司注册、土地租赁、基地建设等采取了“全领域、全环节、保姆式”服务。二是景东县医疗废物集中处置中心建设项目。项目位于景东县锦屏镇景川路村文旧村民小组,面积为0.2758公顷(4.14亩)。项目建设单位为景东县昆景医疗废物处置有限公司,预计投资3000万元,目前,项目已完成“三通一平”工作,地勘、环评申报等工作采取同步进行方式运作;预计在明年可以正式实现投产营运。

二、预算单位预算编制情况

  我部门编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
  车辆编制0辆,实有车辆0辆。
 
 
第二部分  2021年景东彝族自治县投资促进局
预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 72.47万元,其中:一般公共预算财政拨款72.47万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
较2020年部门财务总收入预算数51.58万元,增加20.89万元,增长40.5%,主要原因分析新调入人员故人员工资增加。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 72.47万元,其中:本年收入72.47万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款72.47万元(本级财力72.47万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数51.58万元,增加20.89万元,增长40.5%,主要原因分析新调入人员故人员工资增加。

二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 72.47万元。财政拨款安排支出 72.47万元,其中:基本支出70.47万元,与上年对比增加18.89,增长36.62%,主要原因分析新调入人员故人员工资增加;项目支出2.00万元,较2019年部门预算总支出预算数2.00万元,增加2.00万元,增长100%,主要原因分析外出招商及招商工作运行经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2021年预算数为50.51万元,比2020年预算数增长17.36万元,增长52.37 %。主要用于:行政运行人员经费支出47.54万元、商品和服务支出2.97万元。
2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2021年预算数为2.00 万元,比2020年预算数减少0.92万元,下降31.51% 。主要用于:外出招商及招商工作运行经费支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为7.61 万元,比2020年预算数增 1.90万元,增长33.27 %。主要用于:单位职工基本养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.50万元,比2020年预算数增 0.29万元,增长 100%。主要用于:单位职工失业保险缴费。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为 5.23万元,比2020年预算数增1.66 万元,增长 46.50 %。主要用于:单位职工基本医疗保险缴费。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为1.90 万元,比2020年预算数增0.66万元,增长53.23 %,主要用于:单位职工公务员医疗补助缴费。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为0.092万元,比2020年预算数减0.40万元,下降81.63 %,主要用于:单位职工其他行政事业单位医疗缴费。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为4.62万元,比2020年预算数增0.33万元,增长7.69 %。主要用于:单位职工个人和家庭的补助缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出70.47万元,项目支出2.00万元)。
  1.工资福利支出(类)基本工资 17.19(款)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为30.34万元,(其中:基本支出47.53万元,项目支出0.00万元)。
  2.工资福利支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为7.61万元,(其中:基本支出7.61万元,项目支出0.00万元)。
  3.工资福利支出(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出2021年预算数为0.50元,(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)。
   4.工资福利支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗2021年预算数为5.23万元,(其中:基本支出5.23万元,项目支出0.00万元)。
  5.工资福利支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助2021年预算数为1.90万元,(其中:基本支出1.90万元,项目支出0.00万元)。
  6.工资福利支出(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.09万元,(其中:基本支出0.09万元,项目支出0.00万元)。
  7.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为2.15万元,(其中:基本支出0.15万元,项目支出2.00万元)。
  8.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.05万元,(其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元)。
  9.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.05万元,(其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元)。
  10.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.25万元,(其中:基本支出0.25万元,项目支出0.00万元)。
  11.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为0.15万元,(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为0.29万元,(其中:基本支出0.29万元,项目支出0.00万元)。
  13.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为0.25万元,(其中:基本支出0.25万元,项目支出0.00万元)。
  14.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为0.92万元,(其中:基本支出0.92万元,项目支出0.00万元)。
  15.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为0.48万元,(其中:基本支出0.48万元,项目支出0.00万元)。
  16.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为0.25万元,(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)。
   17.对个人和家庭补助(类)住房公积金(款)2021年预算数为4.62万元,(其中:基本支出4.62万元,项目支出0.00万元)。
  18.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.01万元,(其中:基本支出0.02万元,项目支出0.00万元)。
   19.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为0.13万元,(其中:基本支出0.13万元,项目支出0.00万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
  我单位无经济社会发展事项

四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金0.10万元,其中:政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元,较上年1.00万元,无增减,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
  景东彝族自治县投资促进局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费
   景东彝族自治县 投资促进局2021年公务接待费预算为1万元,较上年增加0万元,无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费  
  景东彝族自治县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,无增减。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,无增减;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,无增减。投资促进局无公务车。

六、重点项目预算绩效目标情况

  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2万元,我单位本次下达绩效目标外出招商及招商工作运行经费。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费
 
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明  
 
  投资促进局属于政府下属一级事业单位,不涉及机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
   2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
景东彝族自治县投资促进局
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称

  景东彝族自治县投资促进局2021年预算重点领域财政项目共1个,具体项目名称:外出招商及招商工作运行经费。

二、立项依据

  外出招商及招商工作运行经费项目,立项依据景办发{2015}34号,中共景东彝族自治县委办公室文件。

三、项目实施单位

  景东彝族自治县投资促进局

四、项目基本概况

  外出招商及招商工作运行经费项目,项目基本概况:抓好招商引资工作,确保完成市级下达年度任务,扎实做好招商引资工作。

五、项目实施内容

  外出招商及招商工作运行经费项目,项目实施内容:一、全力抓好招商引资工作,确保完成市级下达年度任务。二、扎实做好招商引资工作,全年至少引进企业2家以上。三、积极利用各种平台宣传景东投资潜力、投资环境及优势资源,全年至少开展2次以上对外推介活动。四、积极向省、市招商部门上报重点招商项目,全年精包装上报市级项目不少于7个。

六、资金安排情况

  2021年本级财政预算安排2.00万元。

七、项目实施计划
 
  项目实施计划:成立领导小组,制定工作方案,召开工作动员大会;开展现状调研,收集有关的基础资料,将开展项目实施的经费纳入财政预算。

八、项目实施成效

  外出招商及招商工作运行经费项目,项目实施成效:发挥整体合力,加强精准招商。充分发挥市招商引资领导小组办公室作用,不断强化招商体系建设,形成“大招商、招大商”工作新热潮。


监督索引号53082300730400111


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