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中共景东县委党校2021部门预算编制和“三公”经费 预算公开
发布时间：2021-03-25 10:38:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300224100000中共景东彝族治县委党校2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 中共景东彝
监督索引号53082300224100000
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、培训、轮训全县农村支部书记和村主任；
2、培训全县副科级干部和优秀中青年干部；
3、根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
4、紧紧围绕党和国家重大方针政策和国际国内出现的新情况、新问题，参加社会调查和实践， 加强理论研究，积极探索不同历史时期干部培训的有效方法和途径；
5、负责党的重大方针、政策的宣传、辅导。负责培训基层理论骨干；
6、负责对各乡（镇）党校的业务指导；
7、承办县委和上级业务部门交办的其他工作；
（二）机构设置情况
中共景东彝族自治县委党校共有独立核算的单位1个，其中：内设机构5个：
1、行政办公室
（1）起草、撰写、上报相关文件材料；
（2）及时收发传阅文件，交办急办事项，做好上情下达，不误时，不误事；
（3）组织好各种会议召开，并做好会中服务和会后收尾工作，同时认真做好会议记录工作；
（4）做好文书工作，使文件、资料档案归档查阅规范化；
（5）管理单位公章及公务用车；
（6）做好来客来访的接待工作；
（7）组织单位内部的集体学习和对外宣传工作；
（8）负责协调和交办各办公室的具体事项；
（9）参与中心工作，完成临时性工作任务。
2、财务室
（1）严格遵守财经纪律，执行财经法规；
（2）统一预算外资金的收支管理，严格执行收支两条线；
（3）严格按规定收费，杜绝一切超范围、超标准收费；
（4）严格执行财务审批手续，坚持按规定把好报销、支出关、并做到帐目清楚；
（5）严格执行日清月结制度，每半年在校内公开一次财务收支情况；
（6）及时争取申报使用经费，保证学校工作正常进行；
（7）购置并管好学校物资，杜绝任何铺张浪费行为；
（8）拟制财务计划，勤俭节约，当家理财；
（9）搞好一切财务报表及每年单位财务预结算报告；
（10）管好学校临时收入，保证资金的安全；
（11）接受上级财务部门在财会工作上的指导和监督。
3、教研办公室
（1）履行科研工作职责；
（2）做好年度的各类干部培训计划；
（3）组织好各学期任课教师聘请工作，落实好任课教师；
（4）拟定教学实施计划，及时了解学员情况，收集教学反馈意见，提出整改完善措施；
（5）按要求认真检查教师备课、组织好教师试讲、掌握教师上课情况；
（6）组织好任课教师听课、评课、社会实践等教学活动；
（7）认真写好学期、学年总结，及时报送和备案；
（8）做好校领导临时安排的有关任务事项。
4、后勤办公室
（1）负责学校后勤管理的计划、检查、督促和改革；
（2）负责好校园修缮、建设计划和环境管理；
（3）抓好食堂服务和学员住宿服务管理；
（4）负责学校所有公共设施和财产登记、管理、使用和维修；
（5）负责学校日常接待工作；
（6）管理好工勤人员，监督后勤人员做好各项工作；
（7）完成领导临时交办的工作。
（三）重点工作概述
2021年将凝聚校委班子智慧和力量，按照十四五具体要求，团结全体干部职工，加大工作力度，抓好以下几个方面工作。
1、充分发挥党校基础阵地作用，迅速掀起学习宣传党的十九大精神热潮
学习宣传党的十九大精神，推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，深入边疆、民族地区的村村寨寨、家家户户，扎根党员干部和各族群众心中。切实抓好学习培训。紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向全县党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的十九大精神。集中开展宣讲活动。选调政治素质强、理论政策水平高的领导干部、理论工作者参与县委宣讲团，坚持面向基层、面向群众，深入企业、农村、机关、校园、社区进行宣讲。围绕党的十九大精神，聚合党校师资力量，规划课题，策划选题，深入研究，推出一批高质量研究成果，增强学习宣传的理论深度、实践力度、情感温度，增进人们的政治认同、思想认同、情感认同。
2、砥砺前行，巩固脱贫攻坚，
努力在2020年脱贫基础上，继续巩固脱贫攻坚，加大美丽乡村建设，聚焦挂包村景东县大街镇气力村，采取送政策、鼓干劲、找项目、建阵地等方式方法，精准帮扶、精准脱贫。要落实帮扶到户责任、加大产业培育力度、改善基础设施条件、提高贫困人口素质、加强基层服务型党组织建设，切实增强扶贫攻坚的精准性和长效性。
3、全力抓好新时代干部教育培训，加强党校总体建设
（1）落实干部培训轮训任务。按照县委政府安排的工作任务，与县委组织部、宣传部、县人社局做好沟通协调，抓实全县干部培训轮训任务，为景东经济社会的发展作出积极贡献。
（2）强化校委班子和教师队伍建设。坚持好政治理论学习制度，督促干部职工认真学，积极主动学。
（3）加强科研、专题储备工作。围绕县委政府的中心工作和县委政府确定的重点工作，设立专题，建立专题储备；由校委班子成员带头，组织干部职工深入一线开展调研。
（4）落实县委政府安排的各项工作任务
围绕县委、政府确定的2021年各项重点工作，重点项目和目标任务，认真贯彻，狠抓落实，发挥党校应有的作用。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委党校编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 304.55万元，其中：一般公共预算财政拨款304.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数300.51万元，增加4.04万元，增长1.3%，主要原因分析是由于人员变动。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 304.55万元，其中:本年收入304.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.55万元（本级财力304.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数300.51万元，增加4.04万元，增长1.3%，主要原因分析是人员变动。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出304.55万元。财政拨款安排支出304.55万元，其中：基本支出283.55万元，与上年300.51万元对比减少16.96万元，主要原因分析：是由于人员变动；项目支出21万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加21万元，增长100%，主要原因分析：是由于2021年21万干部培训调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、205教育支出(类)08进修及培训(款)02项干部教育(项）2021年预算数为181.8万元，比2020年预算数229.17减少47.37万元，下降26%，主要用于各级党校、行政学院、社会学院、国家会计学院的支出。包括机构转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
2、 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为22.34万元，比2020年预算数23.72减少1.4万元，下降6.2%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项）2021年预算数为1.2万元，比2020年预算数0.5增加0.7万元，增长58%，，主要用于职工其他用于社会保障和就业支出。
４、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项）2021年预算数为5.2万元，比2020年预算数6.28万元减少1.08万元，下降20%，主要用于行政人员的医疗卫生与计划生育支出。
5、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项）2021年预算数为10.18万元，比2020年预算数8.55万元增加1.63万元，增长16%，主要用于事业人员的医疗卫生与计划生育支出。
6、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项）2021年预算数为12.8万元，比2020年预算数11.87万元增加0.93万元，增长7.2%，主要用于公务员医疗补助经费。
７、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为1.1万元，比2020年预算数2.63万元减少1.53万元，下降139%，主要用于单位反映职工工伤保险、生育保险支出。
８、221类住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01住房公积金(项）2021年预算数为14.82万元，比2020年预算数17.80万元减少2.98万元，下降20%，主要用于单位在职职工住房公积金单位配额部分的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出304.55万元（其中：基本支出283.55万元，项目支出21万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为145.60万元，（其中：基本支出145.60万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为52.82万元，（其中：基本支出52.82万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为19.21万元，（其中：基本支出14.21万元，项目支出5万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为16.96万元，（其中：基本支出0.96万元，项目支出16万元）。
5．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为69.95万元，（其中：基本支出69.95万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.6万元，下降37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共景东彝族自治县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：是由于无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委党校2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.6万元，下降37%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。
增减变化原因：严格按照厉行节约的标准所以减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增加减少。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款21万元，具体项目为：领导干部培训轮训项目，21万元，主要用于领导干部培训轮训。
具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委党校2021年机关运行经费安排15.17万元，较2020年预算数14.30万元，增加0.87万元，增长5.7%，主要原因分析人员变动培训增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53082300224100111
http://中共景东县委党校2021部门预算编制和“三公”经费 预算公开表.xls
中共景东彝族治县委党校
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 中共景东彝族治县委党校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 中共景东彝族治县委党校2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 中共景东彝族治县委党校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 中共景东彝族治县委党校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 中共景东彝族治县委党校2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 中共景东彝族治县委党校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 中共景东彝族治县委党校概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、培训、轮训全县农村支部书记和村主任；
2、培训全县副科级干部和优秀中青年干部；
3、根据上级有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；
4、紧紧围绕党和国家重大方针政策和国际国内出现的新情况、新问题，参加社会调查和实践， 加强理论研究，积极探索不同历史时期干部培训的有效方法和途径；
5、负责党的重大方针、政策的宣传、辅导。负责培训基层理论骨干；
6、负责对各乡（镇）党校的业务指导；
7、承办县委和上级业务部门交办的其他工作；
（二）机构设置情况
中共景东彝族自治县委党校共有独立核算的单位1个，其中：内设机构5个：
1、行政办公室
（1）起草、撰写、上报相关文件材料；
（2）及时收发传阅文件，交办急办事项，做好上情下达，不误时，不误事；
（3）组织好各种会议召开，并做好会中服务和会后收尾工作，同时认真做好会议记录工作；
（4）做好文书工作，使文件、资料档案归档查阅规范化；
（5）管理单位公章及公务用车；
（6）做好来客来访的接待工作；
（7）组织单位内部的集体学习和对外宣传工作；
（8）负责协调和交办各办公室的具体事项；
（9）参与中心工作，完成临时性工作任务。
2、财务室
（1）严格遵守财经纪律，执行财经法规；
（2）统一预算外资金的收支管理，严格执行收支两条线；
（3）严格按规定收费，杜绝一切超范围、超标准收费；
（4）严格执行财务审批手续，坚持按规定把好报销、支出关、并做到帐目清楚；
（5）严格执行日清月结制度，每半年在校内公开一次财务收支情况；
（6）及时争取申报使用经费，保证学校工作正常进行；
（7）购置并管好学校物资，杜绝任何铺张浪费行为；
（8）拟制财务计划，勤俭节约，当家理财；
（9）搞好一切财务报表及每年单位财务预结算报告；
（10）管好学校临时收入，保证资金的安全；
（11）接受上级财务部门在财会工作上的指导和监督。
3、教研办公室
（1）履行科研工作职责；
（2）做好年度的各类干部培训计划；
（3）组织好各学期任课教师聘请工作，落实好任课教师；
（4）拟定教学实施计划，及时了解学员情况，收集教学反馈意见，提出整改完善措施；
（5）按要求认真检查教师备课、组织好教师试讲、掌握教师上课情况；
（6）组织好任课教师听课、评课、社会实践等教学活动；
（7）认真写好学期、学年总结，及时报送和备案；
（8）做好校领导临时安排的有关任务事项。
4、后勤办公室
（1）负责学校后勤管理的计划、检查、督促和改革；
（2）负责好校园修缮、建设计划和环境管理；
（3）抓好食堂服务和学员住宿服务管理；
（4）负责学校所有公共设施和财产登记、管理、使用和维修；
（5）负责学校日常接待工作；
（6）管理好工勤人员，监督后勤人员做好各项工作；
（7）完成领导临时交办的工作。
（三）重点工作概述
2021年将凝聚校委班子智慧和力量，按照十四五具体要求，团结全体干部职工，加大工作力度，抓好以下几个方面工作。
1、充分发挥党校基础阵地作用，迅速掀起学习宣传党的十九大精神热潮
学习宣传党的十九大精神，推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，深入边疆、民族地区的村村寨寨、家家户户，扎根党员干部和各族群众心中。切实抓好学习培训。紧密结合党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，面向全县党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，组织广大党员干部认真学习党的十九大精神。集中开展宣讲活动。选调政治素质强、理论政策水平高的领导干部、理论工作者参与县委宣讲团，坚持面向基层、面向群众，深入企业、农村、机关、校园、社区进行宣讲。围绕党的十九大精神，聚合党校师资力量，规划课题，策划选题，深入研究，推出一批高质量研究成果，增强学习宣传的理论深度、实践力度、情感温度，增进人们的政治认同、思想认同、情感认同。
2、砥砺前行，巩固脱贫攻坚，
努力在2020年脱贫基础上，继续巩固脱贫攻坚，加大美丽乡村建设，聚焦挂包村景东县大街镇气力村，采取送政策、鼓干劲、找项目、建阵地等方式方法，精准帮扶、精准脱贫。要落实帮扶到户责任、加大产业培育力度、改善基础设施条件、提高贫困人口素质、加强基层服务型党组织建设，切实增强扶贫攻坚的精准性和长效性。
3、全力抓好新时代干部教育培训，加强党校总体建设
（1）落实干部培训轮训任务。按照县委政府安排的工作任务，与县委组织部、宣传部、县人社局做好沟通协调，抓实全县干部培训轮训任务，为景东经济社会的发展作出积极贡献。
（2）强化校委班子和教师队伍建设。坚持好政治理论学习制度，督促干部职工认真学，积极主动学。
（3）加强科研、专题储备工作。围绕县委政府的中心工作和县委政府确定的重点工作，设立专题，建立专题储备；由校委班子成员带头，组织干部职工深入一线开展调研。
（4）落实县委政府安排的各项工作任务
围绕县委、政府确定的2021年各项重点工作，重点项目和目标任务，认真贯彻，狠抓落实，发挥党校应有的作用。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委党校编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 5人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分2021年中共景东彝族治县委党校预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 304.55万元，其中：一般公共预算财政拨款304.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数300.51万元，增加4.04万元，增长1.3%，主要原因分析是由于人员变动。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 304.55万元，其中:本年收入304.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.55万元（本级财力304.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数300.51万元，增加4.04万元，增长1.3%，主要原因分析是人员变动。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出304.55万元。财政拨款安排支出304.55万元，其中：基本支出283.55万元，与上年300.51万元对比减少16.96万元，主要原因分析：是由于人员变动；项目支出21万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加21万元，增长100%，主要原因分析：是由于2021年21万干部培训调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、205教育支出(类)08进修及培训(款)02项干部教育(项）2021年预算数为181.8万元，比2020年预算数229.17减少47.37万元，下降26%，主要用于各级党校、行政学院、社会学院、国家会计学院的支出。包括机构转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
2、 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为22.34万元，比2020年预算数23.72减少1.4万元，下降6.2%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项）2021年预算数为1.2万元，比2020年预算数0.5增加0.7万元，增长58%，，主要用于职工其他用于社会保障和就业支出。
４、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项）2021年预算数为5.2万元，比2020年预算数6.28万元减少1.08万元，下降20%，主要用于行政人员的医疗卫生与计划生育支出。
5、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项）2021年预算数为10.18万元，比2020年预算数8.55万元增加1.63万元，增长16%，主要用于事业人员的医疗卫生与计划生育支出。
6、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项）2021年预算数为12.8万元，比2020年预算数11.87万元增加0.93万元，增长7.2%，主要用于公务员医疗补助经费。
７、210医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为1.1万元，比2020年预算数2.63万元减少1.53万元，下降139%，主要用于单位反映职工工伤保险、生育保险支出。
８、221类住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01住房公积金(项）2021年预算数为14.82万元，比2020年预算数17.80万元减少2.98万元，下降20%，主要用于单位在职职工住房公积金单位配额部分的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出304.55万元（其中：基本支出283.55万元，项目支出21万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为145.60万元，（其中：基本支出145.60万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为52.82万元，（其中：基本支出52.82万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为19.21万元，（其中：基本支出14.21万元，项目支出5万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为16.96万元，（其中：基本支出0.96万元，项目支出16万元）。
5．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为69.95万元，（其中：基本支出69.95万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.6万元，下降37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共景东彝族自治县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：是由于无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委党校2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.6万元，下降37%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。
增减变化原因：严格按照厉行节约的标准所以减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增加减少。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款21万元，具体项目为：领导干部培训轮训项目，21万元，主要用于领导干部培训轮训。
具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委党校2021年机关运行经费安排15.17万元，较2020年预算数14.30万元，增加0.87万元，增长5.7%，主要原因分析人员变动培训增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
中共景东彝族自治县委党校2021年预算重点领域财政项目
文本公开
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53082300224100111
http://中共景东县委党校2021部门预算编制和“三公”经费 预算公开表.xls
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