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景东县档案馆2021部门预算编制和“三公” 经费预算编制公开
发布时间：2021-03-26 08:59:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300224100000景东彝族自治县档案馆2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300224100000
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
2、指导全县档案工作。
3、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
4、收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
5、开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。
6、开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
7、开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
8、承办县委办公室和省、市档案局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
景东县档案馆共有独立核算的单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。景东县档案馆内设机构3个：包括办公室、业务监督指导股、档案接收利用股。
（三）重点工作概述
1、用好“监督指导”和“保管利用”两个轮子，驱动档案工作的科学发展。认真贯彻落实中央、省、市和县相关文件精神，加强党政机关、企业事业单位文件材料立卷归档工作的指导监督和规范化管理。完成市档案局档案接收工作下达任务数，强化档案安全和风险防范意识，切实加强档案安全管理，确保档案安全保管。
2、稳步推进档案数字化工作。积极推进馆藏档案数字化工作进程，完成市档案局下达的档案数字化工作任务。
3、加强干部职工学习培训。以省、市档案局培训为主要依托，积极安排人员参加档案专业知识培训，不断改善全馆干部职工以及全县档案干部队伍的专业知识结构，提高专业水平，为我县档案信息化和现代化建设提供智力支撑。
二、预算单位预算编制情况
景东县档案馆编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实 行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 156.21万元，其中：一般公共预算财政拨款156.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。较2020年部门财务总收入预算数184.42万元，减少28.21万元，下降15%，主要原因分析厉行节约, 减少综合档案馆经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 156.2万元，其中:本年收入156.2万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.2万元（本级财力156.2万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数184.42万元，减少28.21万元，下降15%，主要原因分析厉行节约, 减少综合档案馆经费。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 156.2万元。财政拨款安排支出 156.2万元，其中：基本支出151.21万元，与上年对比减少24.39万元，减少13.9%，，主要原因分析2020年一般公共预拨指标转列为2021年正式指标；项目支出5万元，较2020年部门预算总支出预算数6万元，减少1万元，减少16.6%，主要原因分析厉行节约, 减少综合档案馆经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为65.28万元，比2020年预算数减8.14万元，下降11%。主要用于工资福利支出；
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为52.6万元，比2020年预算数减30.03万元，下降36.3%。主要用于设备购置及综合档案馆功能提升改造；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.45万元，比2020年预算数增加13.59万元，增长153%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.89万元，比2020年预算数减3.65万元，下降65%。主要用于事业单位医疗支出；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.58元，比2020年预算数增加0.03万元，增长8%。主要用于公务员医疗补助支出；
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为4.25万元，比2020年预算数增0.95万元，增长77.6%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；
7、住房保障支出（类）住房改革支出-（款）住房公积金 支出（项），2021年预算数为5.84万元，比2020年预算数减0.81万元，下降12%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出151.21万元，项目支出5万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为21.48万元，（其中：基本支出21.48万元，项目支出0.00万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为35.89万元，（其中：基本支出35.89万元，项目支出0.00万元）。
3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为0.98万元，（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为8.94万元，（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）。
5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为6.45万元，（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元）。
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为3.58万元，（其中：基本支出3.58万元，项目支出0.00万元）。
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.51万元，（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）。
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为5.84万元，（其中：基本支出5.84万元，项目支出0.00万元）。
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为49.62万元，（其中：基本支出49.62万元，项目支出0.00万元）。
10．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。
11．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.68万元，（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）。
13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。
14．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。
16．商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为5.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
17．商品和服务支出（类）工会经费费（款）2021年预算数为1.13万元，（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）。
18．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。
19．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为1.72万元，（其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）。
20．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年无增减，零增长的主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费
景东县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。
（二）公务接待费
景东县档案馆2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为8次，共计接待186人次。主要原因严格控制“三公”经费，主要用于市局业务指导和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县档案馆2021年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5万元，具体项目为：档案运行维护项目，5万元，主要用于保障馆藏档案正常运行维护，确保全县档案工作目标任务如期完成。
具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县档案馆2021年机关运行经费安排0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53082300224100111
http://景东县档案馆2021部门预算编制和“三公” 经费预算编制公开表.xls
景东彝族自治县档案馆
2021年度部门预算编制和“三公”
经费预算编制的说明
2021年度部门预算编制和“三公”
经费预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
2、指导全县档案工作。
3、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
4、收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
5、开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。
6、开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
7、开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
8、承办县委办公室和省、市档案局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
景东县档案馆共有独立核算的单位1个，其中：财政全额拨款事业单位1个。景东县档案馆内设机构3个：包括办公室、业务监督指导股、档案接收利用股。
（三）重点工作概述
1、用好“监督指导”和“保管利用”两个轮子，驱动档案工作的科学发展。认真贯彻落实中央、省、市和县相关文件精神，加强党政机关、企业事业单位文件材料立卷归档工作的指导监督和规范化管理。完成市档案局档案接收工作下达任务数，强化档案安全和风险防范意识，切实加强档案安全管理，确保档案安全保管。
2、稳步推进档案数字化工作。积极推进馆藏档案数字化工作进程，完成市档案局下达的档案数字化工作任务。
3、加强干部职工学习培训。以省、市档案局培训为主要依托，积极安排人员参加档案专业知识培训，不断改善全馆干部职工以及全县档案干部队伍的专业知识结构，提高专业水平，为我县档案信息化和现代化建设提供智力支撑。
二、预算单位预算编制情况
景东县档案馆编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实 行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 156.21万元，其中：一般公共预算财政拨款156.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。较2020年部门财务总收入预算数184.42万元，减少28.21万元，下降15%，主要原因分析厉行节约, 减少综合档案馆经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 156.2万元，其中:本年收入156.2万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.2万元（本级财力156.2万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数184.42万元，减少28.21万元，下降15%，主要原因分析厉行节约, 减少综合档案馆经费。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 156.2万元。财政拨款安排支出 156.2万元，其中：基本支出151.21万元，与上年对比减少24.39万元，减少13.9%，，主要原因分析2020年一般公共预拨指标转列为2021年正式指标；项目支出5万元，较2020年部门预算总支出预算数6万元，减少1万元，减少16.6%，主要原因分析厉行节约, 减少综合档案馆经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为65.28万元，比2020年预算数减8.14万元，下降11%。主要用于工资福利支出；
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为52.6万元，比2020年预算数减30.03万元，下降36.3%。主要用于设备购置及综合档案馆功能提升改造；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.45万元，比2020年预算数增加13.59万元，增长153%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.89万元，比2020年预算数减3.65万元，下降65%。主要用于事业单位医疗支出；
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.58元，比2020年预算数增加0.03万元，增长8%。主要用于公务员医疗补助支出；
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为4.25万元，比2020年预算数增0.95万元，增长77.6%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；
7、住房保障支出（类）住房改革支出-（款）住房公积金 支出（项），2021年预算数为5.84万元，比2020年预算数减0.81万元，下降12%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出151.21万元，项目支出5万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为21.48万元，（其中：基本支出21.48万元，项目支出0.00万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为35.89万元，（其中：基本支出35.89万元，项目支出0.00万元）。
3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为0.98万元，（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为8.94万元，（其中：基本支出8.94万元，项目支出0.00万元）。
5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为6.45万元，（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元）。
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为3.58万元，（其中：基本支出3.58万元，项目支出0.00万元）。
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.51万元，（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）。
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为5.84万元，（其中：基本支出5.84万元，项目支出0.00万元）。
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为49.62万元，（其中：基本支出49.62万元，项目支出0.00万元）。
10．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.24万元，（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。
11．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.68万元，（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）。
13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。
14．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。
15．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。
16．商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为5.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
17．商品和服务支出（类）工会经费费（款）2021年预算数为1.13万元，（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）。
18．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。
19．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为1.72万元，（其中：基本支出1.72万元，项目支出0.00万元）。
20．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年无增减，零增长的主要原因：发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制、管理，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）费
景东县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。
（二）公务接待费
景东县档案馆2021年公务接待费预算为1.1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为8次，共计接待186人次。主要原因严格控制“三公”经费，主要用于市局业务指导和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县档案馆2021年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款5万元，具体项目为：档案运行维护项目，5万元，主要用于保障馆藏档案正常运行维护，确保全县档案工作目标任务如期完成。
具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县档案馆2021年机关运行经费安排0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县档案馆2021年预算
重点领域财政项目文本公开
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53082300224100111
http://景东县档案馆2021部门预算编制和“三公” 经费预算编制公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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