信息正文
景东县供销社2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2021-03-22 16:09:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300747500000景东彝族自治县供销合作社联合社2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门
监督索引号53082300747500000
景东彝族自治县供销合作社联合社
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
2、组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
3、承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
4、建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
5、组织实施对成员社的工作考核。
6、协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
7、承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县供销合作社联合社共有独立核算的单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个，景东彝族自治县供销合作社联合社内设机构4个：包括办公室、合作指导股、经济发展股、财务会计股。
（三）重点工作概述
1.盘活资产，完成大街农贸市场提升改造项目建设验收工作，总投资81.26万元，其中财政补助资金30万元。
2.全力抓好农资供应。充分发挥农资配送中心、农资直营店、农资连锁加盟店和村级综合服务社等服务功能，克服了疫情影响，全力保障农业生产物资供应。全年供应化肥供应51688吨,农药、农膜等储备充足，农资供应占全县市场份额的76%。
3.规范发展景东鑫旺畜禽养殖农民专业合作社、景东鑫农食用菌种植农民专业合作社.、景东无量山晚熟芒果种植农民专业合作社、景东扬帆蜜蜂农民专业合作社4个农民专业合作社。其中，共同出资、共创品牌农民专业合作社1个。新建农村综合服务社4个（龙街供销社南岸日用品消费品综合服务社、龙街供销社南岸农资综合服务社、文井供销社清凉礼发百货综合服务社、花山供销社坡头应芳百货综合服务社）和景东供销社农资公司庄稼医院1个。
4.按照农民参与、管理规范的要求，实施太忠供销社提升改造；新建太忠镇王家村供销社，村级动员小香菌种植户成立合作社，申报村级供销社，选出理事会负责规范管理小香菌产业发展，供销社向上争取相应的政策支持。全年新增基层社员数269个，（原有93个，合计362个）。
5.强化社有资产管理。按照管理制度，年内开展了一轮财务、人员、资产清核，目前19家社有企业商住占地面积17343平方米，建筑面积20207平方米；市场28000平方米；资产总额8037万元，企业负债6402.76万元，为加强管理，不定期组织系统内部财务互审。
6.培育农产品营销队伍。先后组织农副产品经营实体参加昭通、迪庆、临沧、普洱、昆明的农产品展销活动和营销培训等，10月下旬，组织景东4家农产品销售商家（双福公司、茶缘居、昌瑞农特产品公司、天泽茶业）到北京参加“2020消费扶贫.贫困地区农副产品产销对接会”。
7.开展“十四五”规划编制工作。按市社要求，结合景东实际和服务“三农”基本要求，认真谋划、科学编制了供销系统“十四五”规划工作，明确了今后的工作重点和目标任务。积极申报冷链物流项目和食用菌产业体系建设项目。
8.持之以恒抓疫情防控。按县委、政府要求，认真抓好疫情防控政策宣传和系统网格摸底排查，确保区域内无疫情出现，有序推动各项工作顺利进行。
9.各项指标顺利完成。完成销售总额8.91亿元、完成从生产者购进农产品总额34129万元，完成农产品市场交易额54568万元，完成连锁经营销售额29806万元。完成供销系统化肥销售51688吨，其中，有基肥销售4462吨，销售咖啡106吨，实现产值180万元。
二、预算单位预算编制情况
我单位编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 307.87万元，其中：一般公共预算财政拨款307.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数225.61万元，增加（减少）82.26万元，增长36.46%，主要原因一是增加了预拨资金30万元；二是增加行政单位离退休费67.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入307.87万元，其中:本年收入307.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.37万元（本级财力307.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数225.61万元，增加82.26万元，增长36.46%，主要原因一是增加了预拨资金30万元；二是增加行政单位离退休费67.77万元。
二、预算单位支出情况
2021年我单位预算总支出 307.87万元。财政拨款安排支出 307.87万元，其中：基本支出277.87万元，与上年对比增加80.26万元，主要原因是增加行政单位离退休费、预拨资金；项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长0%，。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位按功能科目分组，主要用于以下几项支出：
1、商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为185.74万元，比2020年预算数158.28万元增加27.46万元，增加17.35%。主要用于：（1）公用经费支出54.81万元；（2）人员类经费支出130.93万元。
２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为67.77万元。比2020年预算数增加67.77万元，增加100%，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。
３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为17.75万元。比2020年预算数20.55万元减少2.8万元，下降13.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
４、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.64万元。比2020年预算数增加0.64万元，增加100%，主要用于于职工大病补充保险支出。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.2万元。比2020年预算数12.84万元减少0.64万元，下降4.98%，主要用于职工基本医疗保险支出。
６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.19万元。比2020年预算数9.61万元减少0.42万元，下降4.37%，主要用于职工公务员医疗补助支出。
７、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数1.27万元。比2020年预算数2.64万元减少1.37万元，下降51.89%，主要用于职工工伤生育保险支出。
８、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.31万元。比2020年预算数15.41万元减少2.1万元，下降13.63%，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位按经济科目分组（其中：基本支出307.87万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为125.59万元，（其中：基本支出125.59万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为18.39万元，（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）医疗保障缴费（款）2021年预算数为22.66万元，（其中：基本支出22.66万元，项目支出0万元）
4．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为13.31万元，（其中：基本支出13.31万元，项目支出0万元）
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为31.73万元，（其中：基本支出31.73万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.84万元，（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。
7、商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
9、商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
10、商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.9万元，（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为2.43万元，（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。
15、商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为1.4万元，（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）公务用车维护费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为10.86万元，（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）
18、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
19．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为67.77万元，（其中：基本支出67.77万元，项目支出0万元）。
20．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为5.33万元，（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.26万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.71万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元，具体项目为：供销综合改革与产业发展专项资金，30万元，主要用于大街供销社集贸市场改造提升建设。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年机关运行经费安排54.81元，较2020年预算数17.63万元，增加37.18万元，增长210.89%，其中：办公费31.73万元、会议费0.3万元、培训费0.84、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.9万元、差旅费1万元、工会费2.43万元、福利费1.4万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.56万元、行政人员公务交通补贴10.86万元、其他交通费用1.09万元
增加主要原因一是2021年行政人员公务交通补贴列入运转类公用经费项目，所以机关运行经费预算增加；二是增加预拨经费30万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开我单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目基本概况
无
四、项目实施内容
无
五、资金安排情况
无
六、项目实施计划
无
七、项目实施成效
无
监督索引号53082300747500111
http://景东县供销社2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开表.xls
景东彝族自治县供销合作社联合社
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县供销合作社联合社
2021年概况
2021年概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
2、组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
3、承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
4、建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
5、组织实施对成员社的工作考核。
6、协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
7、承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县供销合作社联合社共有独立核算的单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个，景东彝族自治县供销合作社联合社内设机构4个：包括办公室、合作指导股、经济发展股、财务会计股。
（三）重点工作概述
1.盘活资产，完成大街农贸市场提升改造项目建设验收工作，总投资81.26万元，其中财政补助资金30万元。
2.全力抓好农资供应。充分发挥农资配送中心、农资直营店、农资连锁加盟店和村级综合服务社等服务功能，克服了疫情影响，全力保障农业生产物资供应。全年供应化肥供应51688吨,农药、农膜等储备充足，农资供应占全县市场份额的76%。
3.规范发展景东鑫旺畜禽养殖农民专业合作社、景东鑫农食用菌种植农民专业合作社.、景东无量山晚熟芒果种植农民专业合作社、景东扬帆蜜蜂农民专业合作社4个农民专业合作社。其中，共同出资、共创品牌农民专业合作社1个。新建农村综合服务社4个（龙街供销社南岸日用品消费品综合服务社、龙街供销社南岸农资综合服务社、文井供销社清凉礼发百货综合服务社、花山供销社坡头应芳百货综合服务社）和景东供销社农资公司庄稼医院1个。
4.按照农民参与、管理规范的要求，实施太忠供销社提升改造；新建太忠镇王家村供销社，村级动员小香菌种植户成立合作社，申报村级供销社，选出理事会负责规范管理小香菌产业发展，供销社向上争取相应的政策支持。全年新增基层社员数269个，（原有93个，合计362个）。
5.强化社有资产管理。按照管理制度，年内开展了一轮财务、人员、资产清核，目前19家社有企业商住占地面积17343平方米，建筑面积20207平方米；市场28000平方米；资产总额8037万元，企业负债6402.76万元，为加强管理，不定期组织系统内部财务互审。
6.培育农产品营销队伍。先后组织农副产品经营实体参加昭通、迪庆、临沧、普洱、昆明的农产品展销活动和营销培训等，10月下旬，组织景东4家农产品销售商家（双福公司、茶缘居、昌瑞农特产品公司、天泽茶业）到北京参加“2020消费扶贫.贫困地区农副产品产销对接会”。
7.开展“十四五”规划编制工作。按市社要求，结合景东实际和服务“三农”基本要求，认真谋划、科学编制了供销系统“十四五”规划工作，明确了今后的工作重点和目标任务。积极申报冷链物流项目和食用菌产业体系建设项目。
8.持之以恒抓疫情防控。按县委、政府要求，认真抓好疫情防控政策宣传和系统网格摸底排查，确保区域内无疫情出现，有序推动各项工作顺利进行。
9.各项指标顺利完成。完成销售总额8.91亿元、完成从生产者购进农产品总额34129万元，完成农产品市场交易额54568万元，完成连锁经营销售额29806万元。完成供销系统化肥销售51688吨，其中，有基肥销售4462吨，销售咖啡106吨，实现产值180万元。
二、预算单位预算编制情况
我单位编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2021年景东彝族自治县供销合作社联合社
预算编制说明
预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 307.87万元，其中：一般公共预算财政拨款307.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数225.61万元，增加（减少）82.26万元，增长36.46%，主要原因一是增加了预拨资金30万元；二是增加行政单位离退休费67.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入307.87万元，其中:本年收入307.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.37万元（本级财力307.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数225.61万元，增加82.26万元，增长36.46%，主要原因一是增加了预拨资金30万元；二是增加行政单位离退休费67.77万元。
二、预算单位支出情况
2021年我单位预算总支出 307.87万元。财政拨款安排支出 307.87万元，其中：基本支出277.87万元，与上年对比增加80.26万元，主要原因是增加行政单位离退休费、预拨资金；项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长0%，。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位按功能科目分组，主要用于以下几项支出：
1、商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为185.74万元，比2020年预算数158.28万元增加27.46万元，增加17.35%。主要用于：（1）公用经费支出54.81万元；（2）人员类经费支出130.93万元。
２、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为67.77万元。比2020年预算数增加67.77万元，增加100%，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。
３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为17.75万元。比2020年预算数20.55万元减少2.8万元，下降13.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
４、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.64万元。比2020年预算数增加0.64万元，增加100%，主要用于于职工大病补充保险支出。
５、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.2万元。比2020年预算数12.84万元减少0.64万元，下降4.98%，主要用于职工基本医疗保险支出。
６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.19万元。比2020年预算数9.61万元减少0.42万元，下降4.37%，主要用于职工公务员医疗补助支出。
７、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数1.27万元。比2020年预算数2.64万元减少1.37万元，下降51.89%，主要用于职工工伤生育保险支出。
８、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.31万元。比2020年预算数15.41万元减少2.1万元，下降13.63%，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位按经济科目分组（其中：基本支出307.87万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为125.59万元，（其中：基本支出125.59万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为18.39万元，（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）医疗保障缴费（款）2021年预算数为22.66万元，（其中：基本支出22.66万元，项目支出0万元）
4．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为13.31万元，（其中：基本支出13.31万元，项目支出0万元）
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为31.73万元，（其中：基本支出31.73万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.84万元，（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。
7、商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
9、商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
10、商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.9万元，（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为2.43万元，（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。
15、商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为1.4万元，（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）公务用车维护费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为10.86万元，（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）
18、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为1.08万元，（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
19．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为67.77万元，（其中：基本支出67.77万元，项目支出0万元）。
20．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为5.33万元，（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.26万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.26万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.71万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元，具体项目为：供销综合改革与产业发展专项资金，30万元，主要用于大街供销社集贸市场改造提升建设。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年机关运行经费安排54.81元，较2020年预算数17.63万元，增加37.18万元，增长210.89%，其中：办公费31.73万元、会议费0.3万元、培训费0.84、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.9万元、差旅费1万元、工会费2.43万元、福利费1.4万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.56万元、行政人员公务交通补贴10.86万元、其他交通费用1.09万元
增加主要原因一是2021年行政人员公务交通补贴列入运转类公用经费项目，所以机关运行经费预算增加；二是增加预拨经费30万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开我单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县供销合作社联合社
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目基本概况
无
四、项目实施内容
无
五、资金安排情况
无
六、项目实施计划
无
七、项目实施成效
无
监督索引号53082300747500111
http://景东县供销社2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
