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景东县搬迁安置办2021部门编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-23 15:34:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300332400000景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分部门概况
监督索引号53082300332400000
 
景东彝族自治县搬迁安置办公室
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
2021年3月
 
 
目 录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  景东彝族自治县搬迁安置办公室
2021年
概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  1.宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神,完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
  2.宣传移民安置法律、法规,做好移民的思想教育工作,及时妥善处理移民安置工作中出现的问题,维护库区和移民安置区的社会稳定。
  3.推荐移民安置方案,并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
  4.按照省、市人民政府(或授权省、市移民主管部门)与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求,分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
  5.按照经批准的移民安置规划设计,管理移民资金,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
  6.按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计,组织实施移民安置工程。
  7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则,对移民安置补偿投资方案进行公示,充分听取移民群众意见,严格依法办事,切实保护移民群众的合法权益。
  8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
  9.承办景东县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

  景东彝族自治县搬迁安置办公室共有独立核算的单位1个,其中:政府直属事业单位1个,内设机构7个:包括综合股、财务股、法规信访股、水电规划安置股 、扶持股、产业信息技术股。
景东彝族自治县搬迁安置办公室是财政全额拨款正科级事业单位,预算单位级次是一级预算单位,单位性质是财政补助事业单位,执行政府会计制度,独立核算编制机构数1个。

(三)重点工作概述

  1.启动三合水库移民搬迁安置工作。
  2.完成糯扎渡水电站移民搬迁安置验收工作。
  3.完成青龙水库移民搬迁安置验收工作。
  4.计划组织实施的项目。

 (1)文井镇都拉安置区蓝莓种植扶持项目。项目总投资2000万元,计划在文井镇都拉安置区标  准化种植蓝莓不少于950亩,合作期不低于10年,项目采取“党总支+企业+三农服务部+农户”的产业化利益联结机制,移民以“项目资金+土地”的方式投入后固定分红,项目资金主要用于蓝莓基地的冷库建设、水利设施、生产道路建设以及土地整治等基础设施建设,产权归村集体所有,合作期满后归当地村集体管理和使用。
  (2)锦屏镇、文井镇11个移民集中安置点人居环境改造提升项目。项目总投资1579万元。计划用于补齐和完善景东县锦屏镇、文井镇11个大中型水库移民安置点基础设施短板,建设内容主要涵盖组内道路硬化、田间沟渠、排水沟、小组活动室和公厕、垃圾池等公共设施。
  (3)库区和移民安置区职业技能和农村实用技术培训项目。项目总投资155万元。计划在全县大中型水库库区和移民安置区开展200人规模的钢筋、混凝土、餐饮服务等职业技能培训和1200人规模的农村实用技术培训,全面提升移民群众劳动技能,切实增强自身“造血”功能,为实施乡村振兴建设奠定坚实基础。
  (4)景东县大中型水库移民产业发展小额贷款贴息扶持项目。项目总投资300万元。计划在库区和移民安置区村组对发展特色种、养殖业并达到一定规模的280户农户进行贷款贴息扶持。为移民户解决生产发展中缺资金、技术、信息等困难,增强移民脱贫致富的内生动力,促进移民群众脱贫致富。

二、预算单位预算编制情况

  景东彝族自治县搬迁安置办公室编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
  1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制 0人,事业编制19人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 7人,其中: 离休0人,退休 7人。
  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 
 第二部分  2021年景东彝族自治县搬迁安置办公室
预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 293.42万元,其中:一般公共预算财政拨款293.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数217.49万元,增加75.93万元,增长34.91%,主要原因分析:2020年末调入增加2人;2021年1月开始恢复事业奖励性绩效工资(2017年提高标准部分)。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 293.42万元,其中:本年收入293.42万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款293.42万元(本级财力293.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数217.49万元,增加75.93万元,增长34.91%,主要原因分析:2020年末调入增加2人;2021年1月开始恢复事业奖励性绩效工资(2017年提高标准部分)。

二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 293.42万元。财政拨款安排支出 293.42万元,其中:基本支出293.42万元,与上年支出217.49对比增加75.93万元,主要原因分析:2020年末调入增加2人;2021年1月开始恢复事业奖励性绩效工资(2017年提高标准部分);项目支出0万元,与2020年预算项目支出持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)2021年预算数为22.43万元,2020年未纳入预算。
 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为26.82万元,比2020年预算数22.41万元增加4.41万元,增长19.68%。主要用于:事业单位基本养老保险支出。
 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为1.46万元,比2020年预算数0.49万元增加0.97万元,增长1.98%。主要用于:事业单位失业保险支出、在职个退休人员大病补充保险。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为6.09万元,比2020年预算数5.38万元增加0.71万元,增长13.20%。主要用于:行政人员医疗保险支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为12.35万元,比2020年预算数8.32万元增加4.03万元,增长48.44%。主要用于:事业人员医疗保险支出。
 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为6.71万元,比2020年预算数5.10万元增加1.61万元,增长31.57%。主要用于:公务员医疗补助支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)2021年预算数为0.68万元,比2020年预算数2.28万元减少1.60万元,下降70.18%。主要用于:退休人员医疗保险支出。
  8.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)2021年预算数为78.40万元,比2020年预算数76.49万元增加1.91万元,增长2.50%。主要用于:行政人员工资及正常运转工作经费。
  9.农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2021年预算数为120.53万元,比2020年预算数80.16万元增加40.37万元,增长50.36%。主要用于:事业人员工资及正常运转工作经费。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.95万元,比2020年预算数17.35万元增加0.60万元,增长3.46%。主要用于:住房公积金缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出293.42万元,项目支出0万元)。
  1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为69.50万元,(其中:基本支出69.50万元,项目支出0万元)。
   2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为58.13万元,(其中:基本支出58.13万元,项目支出0万元)。
   3.工资福利支出(类)事业奖励性绩效(款)2021年预算数为45.62万元,(其中:基本支出45.62万元,项目支出0万元)。
  4.工资福利支出(类)奖金(款)2021年预算数为2.07万元,(其中:基本支出2.07万元,项目支出0万元)。
  5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为26.82万元,(其 中:基本支出26.82万元,项目支出0万元)。
   6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为18.44万元,(其中:基本支出18.44万元,项目支出0万元)。
  7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为8.34万元,(其中:基本支出8.34万元,项目支出0万元)。
  8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为2.14万元,(其中:基本支出2.14万元,项目支出0万元)。
  9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为17.95万元,(其中:基本支出17.95万元,项目支出0万元)。
  10.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为1.46万元,(其中:基本支出1.46万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为0.4万元,(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为0.30万元,(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为0.20万元,(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为1.35万元,(其中:基本支出1.35万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为0.6万元,(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)。
  16.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2021年预算数为0.2万元,(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。
  17.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为3.39万元,(其中:基本支出3.39万元,项目支出0万元)。
  18.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为2.03万元,(其中:基本支出2.03万元,项目支出0万元)。
  19.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数1.76万元,(其中:基本支出1.76万元,项目支出0万元)。
  20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为1.13万元,(其中:基本支出1.13万元,项目支出0万元)。
  21.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.03万元,(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)。
  22.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
  23.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.8万元,(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)。
  24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为6.01万元,(其中:基本支出6.01万元,项目支出0万元)。
  25.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2021年预算数为22.43万元,(其中:基本支出22.43万元,项目支出0万元)。
  26.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2021年预算数为1.80万元,(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)。
  27.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.02万元,(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
  我单位无经济社会发展事项

四、政府采购预算情况

  无

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元,较上年5.50万元无增减变动。

(一)因公出国(境)费
  景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元无增减变动。

(二)公务接待费
  景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为2.70万元,较上年2.70万元无增减变动。国内公务接待批次为138次,共计接待680人次。

(三)公务用车购置及运行维护费
  景东彝族自治县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.80万元,较上年2.80万元无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

六、重点项目预算绩效目标情况

  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

七、其他公开信息
  无

(一)专业名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数
  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。 
 

 
景东彝族自治县搬迁安置办公室
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
  无

二、立项依据
  无

三、项目实施单位
  无

四、项目基本概况
  无

五、项目实施内容
  无

六、资金安排情况
  无

七、项目实施计划
  无

八、项目实施成效
  无
 

监督索引号53082300332400111



http://景东县搬迁安置办2021部门编制和“三公”经费预算公开表.xls