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景东县统战部2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 10:45:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300121300000中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部
监督索引号53082300121300000
 
 
中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
2021年3月
 
目 录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分 中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部
2021年概况
 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、监督检查机构作用,了解情况、掌握政策、协商关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
完成县委、县政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其它任务。


(二)机构设置情况


  县委统战部设4个内设机构。办公室、民族事务科、宗教事务科、港澳台海外事务科。
“景东彝族自治县民族文化研究所”,加挂“中共景东彝族自治县委统战部信息中心”牌子,为中共景东彝族自治县委统战部、景东彝族自治县民族宗教事务局下属财政全额拨款的公益一类事业单位,机构规格为股所级。


(三)重点工作概述


  1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,对我县统一战线工作情况开展调查研究。
  2.负责联系工商联和无党派代表人士。
  3.贯彻落实和督促检查中央、省委、市委和县委关于民族、宗教工作方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
  4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好驻景台胞、台属的信访与权益保障工作。
  5.负责党外人士的政治安排。
  6.联系海内外工商界社团和代表人士。
  7.开展民族宗教活动,参与民族宗教事务管理,用活用好民族专项资金,把我县的民族宗教工作进一步提升。

二、预算单位预算编制情况 

   中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
  1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

 三、预算单位基本情况

   我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制人员13人,工勤人员3人,事业编制2人。在职实有人员共18人,其中: 财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。
  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2021年中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部
预算编制说明

 

一、预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况


    2021年部门财务总收入363.91万元,其中:一般公共预算财政拨款363.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数515.08万元,减少151.17万元,下降29.35%,主要原因为人员经费减少、部门项目经费减少及2021年没有预拨经费。


(二)财政拨款收入情况

 
  2021年部门财政拨款收入 363.91万元,其中:本年收入363.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款363.91万元(本级财力363.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财务总收入预算数515.08万元,减少151.17万元,下降29.35%,主要原因为人员经费减少、部门项目经费减少及2021年没有预拨经费。


二、预算单位支出情况


  2021年部门预算总支出 363.91万元。财政拨款安排支出 363.91万元,其中:基本支出329.73万元,项目支出34.18万元,与上年对比部门财务总收入预算数515.08万元,减少151.17万元,下降29.35%,主要原因为人员经费减少、部门项目经费减少及2021年没有预拨经费。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 
 1.一般公共服务(类)2012301民族事务(款)行政运行(项)2021年预算数为99.88万元,2020年预算数为115.90万元,比上年预算数减少16.02万元,降幅13.83%。主要用于: 人员工资变动,在职人员日常办公经费支出。
  2.一般公共服务(类)2012399民族事务(款)其他民族事务(项)2021年预算数为25万元,比上年预算数减少3万元,减少10.71%。主要用于: 2020年度少数民族贫困学生考取本科院校补助。
  3.一般公共服务(类)2013401统战事务(款)行政运行(项)2020年预算数为135.10万元,比上年99.10万元预算数增加36万元,增幅26.65%。主要用于:人员工资变动,在职人员日常办公经费支出。
  4.一般公共服务支出(类)2013405统战事务(款)华侨事务(项)2021年预算数为4.18万元,较2020年增加2.18万元,增长109%。主要用于:2021年增加了景东县第二次归侨侨眷代表大会换届工作经费的项目支出。
  5.一般公共服务(类)2013450统战事务(款)事业运行(项)2021年预算数为18.89万元,2020年预算数0万元,增幅100%。主要用于:人员工资变动,在职人员日常办公经费支出。
  6.社会保障和就业支出(类)2080505行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为26.54万元,2020年预算数为30万元,比上年预算数减少3.46万元,降幅11.53%。主要用于:养老保险缴纳,减少原因退休人员减少养老保险支出。
  7.社会保障和就业支出(类)2089999其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.98万元,2020年预算数为0万元,比上年预算数增长0.98万元,增幅100%。主要用于:其他社会保障和就业支出缴纳,增加原因2021年新增事业人员。    
  8.卫生健康支出(类)2101101行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2021年预算数16.30万元,比上年预算数18.7万元减少2.40万元,降幅12.83%。主要用于:医疗保险缴费缴纳,减少原因人员退休减少行政单位保险支出。
  9.卫生健康支出(类)2101102行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)2021年预算数1.95万元,比上年预算数1.95万元增长1.95万元,增幅100%。主要用于:事业单位医疗保险缴费缴纳,增加原因人员增加。
  10.卫生健康支出(类)2101103行政事业单位医疗支出(款)
公务员医疗补助(项)2021年预算数9.76万元,比上年预算数8.2万元增长1.56万元,增幅19.02%。主要用于:公务员医疗保险缴费缴纳,增加原因人员职级工资增长,基数增大。 
   11.卫生健康支出(类)2101199行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗(项)2021年预算数0.85万元,比上年预算数5.4万元减少4.55万元,减少84.26%。主要用于:其他事业单位医疗保险缴纳,减少原因基数调整。人员变动。
  12.农林水支出(类)扶贫(款)2130599其他扶贫(项)2021年预算数5万元,2020年预算5万元,与上预年算数一致,主要用于:处级领导扶贫资金支出。
  13.住房保障支出(类)2210201住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数19.48万元,比上年预算数22.6万元减少3.12万元,降幅13.81%。主要用于公积金缴纳,减少原因人员退休。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 
部门经济科目分组(其中:基本支出329.73万元,项目支出34.18万元)。
  1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为75万元,(其中:基本支出75万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为96.82万元,(其中:基本支出96.82万元,项目支出0万元)。
  3.工资福利支出(类)奖金(款)2021年预算数为6.22万元,
(其中:基本支出6.22万元,项目支出0万元)。      
  4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2021年预算数为8万元,(其中:基本支出8万元,项目支出0万元)。
  5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为26.54万元,(其中:基本支出26.54万元,项目支出0万元)。
  6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为9.76万元,(其中:基本支出9.76万元,项目支出0万元)。
  7.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为18.25万元,(其中:基本支出18.25万元,项目支出0万元)。
  8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为1.83万元,(其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元)。
  9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为19.48万元,(其中:基本支出19.48万元,项目支出0万元)。
  10.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2021年预算数为1.2万元,(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为3.98万元,(其中:基本支出3.18万 元,项目支出0.8万元)。
  12.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.15万元,(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.25万元,(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.85万元,(其中:基本支出0.85万元,项目支出0万元)。
  15. 商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为1.07万元,(其中:基本支出0.87万元,项目支出0.2万元)。
  16.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为3.28万元,(其中:基本支出0.1万元,项目支出3.18万元)。
  17.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为1.25万元,(其中:基本支出1.25万元,项目支出0万元)。
  18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为1.29万元,(其中:基本支出1.29万元,项目支出0万元)。
  19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为3.59万元,(其中:基本支出3.59万元,项目支出0万元)。
  20.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为2.06万元,(其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元)。
  21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为2.46万元,(其中:基本支出2.46万元,项目支出0万元)。
  22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为16.06万元,(其中:基本支出16.06万元,项目支出0万元)。
  23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为6.08万元,(其中:基本支出1.08万元,项目支出5万元)。
  24.对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年预算数为32.44万元,(其中:基本支出32.44万元,项目支出0万元)。
  25.对个人和家庭补助(类)抚恤金(款)2021年预算数为0.98万元,(其中:基本支出0.98万元,项目支出0万元)。
  26.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.02万元,(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)。
  27.对个人和家庭补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2021年预算数为25万元,(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)。


三、市对下专项转移支付情况


(一)与中央配套事项


  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部无列与中央配套事项。


(二)按既定政策标准测算补助事项


  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部无按既定政策标准测算补助事项。


(三)经济社会事业发展事项


  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部无经济社会发展事项。


四、政府采购预算情况
 
 
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金1.86万元,其中:政府采购货物预算1.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。



五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明


  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.79万元,较上年减少0.07万元,减少0.79%,具体变动情况如下:


(一)因公出国(境)费

 
  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费
 
  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为3.29万元,较上年减少0.01万元,减少0.3%,国内公务接待批次为20次,共计接待300人次。
减少原因为:单位严格按照三公经费管理规定执行,认真贯彻落实三公经费文件精神厉行节约,压缩公务接待费开支。


(三)公务用车购置及运行维护费

 
  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元,较上年减少0.06万元,减少1.08%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,无变动;公务用车运行维护费5.50万元,较上年减少0.06万元,减少1.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为:单位严格按照三公经费管理规定执行,认真贯彻落实三公经费文件精神厉行节约,压缩公务接待费开支。


六、重点项目预算绩效目标情况

 
  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款34.18万元,具体项目为:处级领导扶贫专项资金5万元,主要用于县委常委、统战部长挂钩联系大街镇脱贫攻坚工作,具体联系大街镇昆岗村、平地村、三营村,单位挂包龙街乡邦庆村、大朝山东镇别落村开展脱贫攻坚工作。保障了精准扶贫精准脱贫日常工作的开展,为顺利脱贫出列提供保障。
召开第二次归国华侨侨眷代表大会经费项目3.18万元,主要顺利开展景东县归国华侨联合会换届相关事宜,引导广大侨届群众为景东经济社会发展服务,进一步扩大了侨务工作的影响力,增强了民族凝聚力,引导他们把爱国与爱家统一起来,树立了家国情怀,弘扬了传统文化。
华侨事务专项经费项目1万元,主要用于通过走访慰问,把党对归侨侨眷的关心和政策充分传递给他们,凝聚中华民族伟大复兴的共识。
    景东少数民族贫困学生考取本科补助专项资金25万元,主要用于2020年少数民族贫困学生考取本科院校的补助, 根据景东县《少数民族贫困学生考取本科院校补助办法》,对景东县户籍少数民族贫困生且生源地在景东的应届毕业生考取本科及以上高等院校(规定的67所)进行补助。


七、其他公开信息


(一)专业名词解释


  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明


①“三公”经费 
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 


②“三公”经费预算数
  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。


(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 
  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2021年机关运行经费安排33.19万元,较2020年预算数46.22万元,减少13.03万元,降低28.19%,主要原因本单位人员变动及其他日常工作公用经费减少。


(三)国有资产占有使用情况

 
  鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。 
 
 
 
中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
  中共景东彝族自治县委员会统一作战工作部2021年预算重点领域财政项目,景东少数民族贫困学生考起本科院校补助专项资金。

二、立项依据
  景东少数民族贫困学生考起本科院校补助专项资金项目,立项依据2017年9月10日发文,关于《少数民族贫困学生考取本科院校补助办法》。

三、项目实施单位
  中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部

四、项目基本概况
  景东少数民族贫困学生考起本科院校补助专项资金项目,项目概况:根据景东县《少数民族贫困学生考取本科院校补助办法》,对景东县户籍少数民族贫困生且生源地在景东的应届毕业生考取本科及以上高等院校(规定的67所)进行补助。

五、项目实施内容
  景东少数民族贫困学生考起本科院校补助专项资金项目,实
施内容:根据景东县《少数民族贫困学生考取本科院校补助办法》,对景东县户籍少数民族贫困生且生源地在景东的应届毕业生考取本科及以上高等院校(规定的67所)进行补助,全县少数民族贫困大学生困难补助实现全覆盖。

六、资金安排情况
  2021年本级财政预算安排25万元。

七、项目实施计划
  项目实施计划;成立领导小组,制定工作方案,召开工作动员大会;开展现状调研,收集有关的基础资料,将开展项目实施的经费纳入财政预算。

八、项目实施成效
  景东少数民族贫困学生考起本科院校补助专项资金项目,实施成效:用于基本保障贫困大学生完成学业,减轻贫困家庭的经济负担。
 

 
监督索引号53082300121300111


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景东县统战部2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

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