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景东县党史办2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 09:22:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300143100000中共景东彝族自治县委员会党史研究室2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分
监督索引号53082300143100000
 
中共景东彝族自治县委员会党史研究室
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月
 
 
目  录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  中共景东彝族自治县委员会党史研究室
2021年概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  1.贯彻落实各级党委有关党史工作的方针、政策,制定全县党史工作规划并组织实施;
  2.征集、整理、编纂地方重要党史资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理,分类编目立卷,实行科学管理;
  3.研究、编撰地方党史专著,编辑出版地方党史刊物;
  4.对党的地方历史和重要党史人物等进行综合研究,总结历史经验,为党的建设和县委决策提供历史借鉴;     
  5.发挥“资政育人”职能,用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动,围绕县委中心工作,进行专题调查研究,为景东经济社会发展服务;     
  6.搞好重要节庆日、纪念日和重要党史事件纪念工作,加强革命遗址保护;     
  7.认真抓好“景东党史网站”建设,不断丰富栏目内容,提高网站质量,加强网络宣传工作;
  8.完成县委和上级党史部门交办的其他工作。
  党史办是县委的派出机构,代表县委对景东县党史资料进行研究、征集、编辑出版,党史宣传、革命遗址保护等工作。

(二)机构设置情况

  中共景东彝族自治县委员会党史研究室共有独立核算的单位1个,其中:党史办独立核算机构1个,独立编制机构1个无变动,包括主任室,办公室。

(三)重点工作概述

  1.认真做好中共景东县委执政纪要编纂出版工作。
  2.做好乡土教材《中国共产党景东历史简明读本》的发放工作。
  3.抓好中国共产党景东历史编纂工作。抓好党史资料的征集、研究工作。完成党史电子图片收集报送等相关工作。
  4.积极开展党史宣讲。完成上级安排及各乡镇、单位、部门邀请的党史宣讲工作。加强“学党史、感党恩、跟党走”的教育。
  5.继续做好革命遗址的管理、维护工作。开展好 2021年度革命遗址保护和管理工作。
  6.认真抓好“景东党史网站”的运行、维护和管理。同时,不断完善和丰富栏目内容,创新宣传形式。做好党史理论文章的撰写和工作动态的报送。
  7.认真做好脱贫攻坚工作,认真按照县委政府的要求抓好落实。
  8.继续深入开展好“两学一做”学习教育活动常态化制度化。
  9.坚持每周一政治理论和党史业务知识学习。落实好集中学习轮流领学制度,认真抓好 2021年度政治理论及党史业务知识的学习。
  10.积极完成与县委政府和相关部门签订的目标责任书。认真完成综合目标考核及县委十三届六次全会精神立项督查考核、党风廉政建设、党建、意识形态、宣传思想、综治维稳、老干部工作、创民工作、党务公开、扶贫工作、安全生产、群众工作、生态文明建设、依法治县等工作。
  11.积极完成县委政府临时安排和市委党史研究室安排的工作。
   
 二、预算单位预算编制情况

  中共景东彝族自治县委员会党史研究室编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制3人,其中:行政编制3人,事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
  车辆编制0辆,实有车辆0辆。
 
 
第二部分  2021年中共景东彝族自治县委员会党史研究室
预算编制说明
 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入139.48万元,其中:一般公共预算财政拨款139.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数167.64万元,减少28.17万元,下降16.8%,主要原因为人员经费减少、部门项目经费减少。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 139.48万元,其中:本年收入139.48万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款139.48万元(本级财力139.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
  较2020年部门财务总收入预算数167.64万元,减少28.17万元,下降16.8%,主要原因为人员经费减少、部门项目经费减少。

二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 139.48万元。财政拨款安排支出 139.48万元,其中:基本支出139.48万元,与上年对比部门财务总收入预算数167.64万元,减少28.17万元,下降16.8%,主要原因为人员经费减少、部门项目经费减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 
  1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2021年预算数为89.65万元,比2020年预算数减少21.38万元,下降19.26%。主要用于:主要用于人员工资发放,在职人员日常办公经费支出,减少原因为人员经费的减少,项目经费减少。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为19.56万元,比2020年预算数增加19.56万元,增加100%。主要用于离退休人员的工资发放,增加原因为2020年中无行政单位离退休这个项目。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为10.76万元,比2020年预算数减少5.45万元,减少33.62%。主要用于基本养老保险的缴纳,减少原因为人员退休养老保险支出减少。
  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.34万元,比2020年预算数增加0.34万元,增加100%。主要用于本单位人员其他社会报销缴纳,增加原因为人员基数核定缴纳额度增加。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.40万元,比2020年减少2.73万元,增加17%,主要用于医疗保险的缴纳,减少原因为人员退休基数核定减少。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.26万元,比2020年减少4.14万元,减少56.59%,主要用于医疗保险中公务员医疗补助的缴纳,减少原因为人员退休基数核定减少。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.44万元,比2020年减少1.13万元,减少71.91%,主要用于医疗保险中大病保险的缴纳,减少原因为人员退休基数核定减少。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.07万元,比2020年减少4.09万元,减少33.63%,主要用于住房公积金的缴纳,减少原因为人员退休。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出139.48万元,项目支出0万元)。
  1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为31.72万元,(其中:基本支出31.72万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为41.75万元,(其中:基本支出41.75万元,项目支出0万元)。
  3.工资福利支出(类)奖金(款)2021年预算数为2.79万元,(其中:基本支出2.79万元,项目支出0万元)。
  4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为10.76万元,(其中:基本支出10.76万元,项目支出0万元)。
  5.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为3.26万元,(其中:基本支出3.26万元,项目支出0万元)。
  6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为7.40万元,(其中:基本支出7.40万元,项目支出0万元)。
  7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为0.78万元,(其中:基本支出0.78万元,项目支出0万元)。
  8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为8.07万元,(其中:基本支出8.07万元,项目支出0万元)。
  9.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为3.57万元,(其中:基本支出3.57万元,项目支出0万元)。
  10.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为0.53万元,(其中:基本支出0.53万元,项目支出0万元)。                                            
  11.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为1.47万元,(其中:基本支出1.47万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为0.88万元,(其中:基本支出0.88万元,项目支出0万元)。
  13. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为6.93万元,(其中:基本支出6.93万元,项目支出0万元)。
  14.对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年预算数为19.56万元,(其中:基本支出19.56万元,项目支出0万元)。
  15.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.01万元,(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
  我单位无经济社会发展事项

四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金0.38万元,其中:政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共景东彝族自治县委员会党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元,较上年增减少0.02万元,增长(下降)2.44%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
  中共景东彝族自治县委员会党史研究室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费
  中共景东彝族自治县委员会党史研究室2021年公务接待费预算为0.8万元,较上年减少0.02万元,下降2.44%,国内公务接待批次为9次,共计接待76人次。
减少原因为:单位严格按照三公经费管理规定执行,认真贯彻落实三公经费文件精神厉行节约,压缩公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费
  中共景东彝族自治县委员会党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,无变动。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,无变动;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数
  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共景东彝族自治县委员会党史研究室2021年机关运行经费安排13.37万元,较2020年预算数13.85万元,减少0.48,较上年减少3.47%,主要原因本单位人员变动及其他日常工作公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
中共景东彝族自治县委员会党史研究室
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
  无。

二、立项依据
  无。

三、项目实施单位
  无。

四、项目基本概况
  无。

五、项目实施内容
  无。

六、资金安排情况
  无。

七、项目实施计划
  无。

八、项目实施成效