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景东县森林公安2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-24 08:33:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300331200000景东彝族自治县森林公安局2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300331200000

景东彝族自治县森林公安局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月
 
 
目  录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  景东彝族自治县森林公安局
2021年
概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  负责对全县森林公安工作和队伍建设的管理和指挥,建立科学、高效的决策指挥系统。负责全县森林公安业务的重点行动、重特大案件和重特大事件的侦破和处置。负责全县林区治安管理,参与公安机关处置林区突发事件,维护林区稳定。参与公安机关对林区毒品原植物禁种铲毒、对林区过境过道贩运贩毒实施打击、对林区禁毒宣传教育工作。直接查办盗伐、滥伐林木案件,森林火灾案件,非法捕杀野生动物案件,走私、贩卖、运输野生动物及制品案件,非法侵占林地案件等,行使《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》、《森林防火条例》及其配套的行政法规、地方性法规规定的62项行政处罚权及相关的11项行政强制权;接受同级人民政府法制部门、林业主管部门和上级森林公安机关的监督。拟订全县森林公安机关专业技术发展规划;组织专业技术人员的教育培训工作,开展全县森林公安队伍思想、作风、制度建设和基层法制建设。承担全县重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作,负责刑事技术推广应用。开展全县森林公安机关的行政执法工作,对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》的情况实施督察。负责研究拟定全县森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划,推动全县森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。组织全县森林公安机关参与公安机关开展林区反恐怖工作。承办景东彝族自治县人民政府及有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

  景东彝族自治县森林公安局独立编制机构1个,独立核算机构1个.
1.行政单位1个,景东彝族自治县森林公安局(局)机关、政府,内设机构4个,派出机构3个:包括政工室、警令部、法制室、林区派出所、无量山派出所、哀牢山派出所、刑侦大队。

(三)重点工作概述

  1.继续向县委政府和上级请示汇报空编情况,争取2021年给予招录新民警。
  2.续加大打击涉林违法犯罪力度,全力打击毁林种植破坏森林资源违法犯罪、 打击野生动物非法贸易防控疫情等专项行动、进一步加强案件查处工作。充分发挥自然资源公安机关打击破坏森林资源、维护生态安全的重要职能。根据林区治安形势特点,严厉查处破坏严重、影响恶劣、群众关心案件和典型案件。
  3.不断提升执法办案水平,落实好《关于深化公安执法规范化建设的意见》和林业法治建设部署。全面加强执法质量考核评议工作,以执法质量考核为载体,开展年度执法质量检查工作,进一步提升执法卷宗的质量,提高民警的执法办案水平。
  4.进一步加强队伍管理。按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的要求,坚持改革开放、与时俱进,着眼于新形势新任务,开拓创新,把队伍的思想作风建设摆在第一位,使我局队伍建设工作再上一个新台阶。

二、预算单位预算编制情况
 
 景东彝族自治县森林公安局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。

  部门预算编制遵循以下基本原则:
  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制 30人,工勤编制1人。在职实有26人,其中: 财政全供养 26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。
  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

 
第二部分  2021年景东彝族自治县森林公安局
预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 706.11万元,其中:一般公共预算财政拨款706.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数705.68万元,增加0.43万元,增长0.6%,主要原因分析增资导致。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 706.11万元,其中:本年收入706.11万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款706.11万元(本级财力706.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数705.68万元,增加0.43万元,增长0.6%,主要原因分析增资导致。

二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出706.11万元。财政拨款安排支出 706.11万元,其中:基本支出706.11万元,与上年对比705.68万元增加0.43万元,增加0.6%,主要原因分析增资导致;项目支出0万元,较2019年部门预算总支出预算数700.38万元,增加5.73万元,增长0.8%,主要原因分析增资导致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为42.22万元,比2020年预算数增加42.22万元,增长100%。主要用于单位离退休人员地方财政承担部分退休费。
  2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为47.1万元,比2020年预算数44.96万元增加2.14万元,增长4.54%,主要用于支付单位在职人员养老保险支出。
  3.社会保障就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障就业支出(项)2021年预算数为1.27万元,比2020年预算数9.56万元减少8.29万元,减少86.72,主要用于支付单位社会保障就业支出。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算支出为32.38万元,比2020年预算数28.1万元增加4.28万元,增加13.22%,主要用于单位医疗保险缴费支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算支出为16.47万元,比2020年预算数16.12万元0.35万元。增加2.17%,主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为1.27万元,比2020年预算数9.56万元减少8.29万元,减少86.71%。主要用于单位职工其它行政事业单位医疗支出。
  7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2021年预算支出为530.08万元,比2020年预算支出569.69万元减少39.61万元,减少6.9%,主要用于单位人员经费、公用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出706.11万元,项目支出0万元)。
  1. 工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为324.83万元,(其中:基本支出324.83万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为47.1万元,(其中:基本支出47.1万元,项目支出0万元)。
  3.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为4.69万元,(其中:基本支出4.69万元,项目支出0万元)。
  4.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为32.38万元,(其中:基本支出32.38万元,项目支出0万元)。
  5.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为11.77万元,(其中:基本支出11.77万元,项目支出0万元)。
  6.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为0.63万元,(其中:基本支出0.63万元,项目支出0万元)。
  7.对个人和家庭支出(类)医疗费补助(款)2021年预算数为0.64万元,(其中:基本支出0.64万元,项目支出0万元)。
  8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为1.27万元,(其中:基本支出1.27万元,项目支出0万元)。
  9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为35.32万元,(其中:基本支出32.32万元,项目支出0万元)。
  10.对个人和家庭支出(类)其他对个人和家庭的补助(款)2021年预算数为22.15万元,(其中:基本支出22.15万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为17.7万元,(其中:基本支出17.7万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为4万元,(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.3万元,(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为9.14万元,(其中:基本支出9.14万元,项目支出0万元)。
  16.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为29.75万元,(其中:基本支出29.75万元,项目支出0万元)。
  17.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为0.35万元,(其中:基本支出0.35万元,项目支出0万元)。
  18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为3.5万元,(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)。
  19.商品和服务支出(类)被装购置费(款)2021年预算数为3.7万元,(其中:基本支出3.7万元,项目支出0万元)。
  20.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为2.2万元,(其中:基本支出2.2万元,项目支出0万元)。
  21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为15万元,(其中:基本支出15万元,项目支出0万元)。
  22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)
  23.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为6.31万元,(其中:基本支出6.31万元,项目支出0万元)
  24.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为2.96万元,(其中:基本支出2.96万元,项目支出0万元)
  25.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为26.27万元,(其中:基本支出26.27万元,项目支出0万元)
  26.对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年预算数为42.22万元,(其中:基本支出42.22万元,项目支出0万元)
  27.工资福利支出(类)其它工资福利支出(款)2021年预算数为60万元,(其中:基本支出60万元,项目支出0万元)
  28.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.02万元,(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
  我单位无经济社会发展事项。

四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  景东彝族自治县森林公安局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.85万元,较上年减少0.15万元,下降0.79%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
  景东彝族自治县森林公安局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年比较持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2021年我局无因公出境的情况

(二)公务接待费
  景东彝族自治县森林公安局2021年公务接待费预算为3.5万元,较上年减少0.5万元,下降12.5%,国内公务接待批次为25次,共计接待125人次。
于2020年预算数比较减少0.5万元,减少原因厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费
  景东彝族自治县森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元,较上年比较持平,其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费15万元,较上年比较持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费无增减原因于是我单位下乡频率高,公务用车设备老化维修率增加,所以公务用车运行维护费预算不减少。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。2021年我单位没有本次下达绩效目标。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数
  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
 
  景东彝族自治县森林公安局部门2021年机关运行经费安排123.08万元,较2020年预算数151.54万元减少28.46万元,减少18.78%,主要分析原因我单位严格遵守中央“八项规定”,厉行节约使本部门机关运行经费每年无增长。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
景东彝族自治县森林公安局
部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
  无
 
二、立项依据
  无

三、项目实施单位
  无

四、项目基本概况
  无

五、项目实施内容
  无

六、资金安排情况
  无

七、项目实施计划
  无

八、项目实施成效