景东县政务局2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

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发布时间：2021-03-26 10:53:00　来源：未知　点击：　收藏

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监督索引号53082300143000000

景东彝族自治县政务服务管理局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

2021年3月

目录

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况

第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息

附录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分景东彝族自治县政务服务管理局
2021年概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理，制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；
2．承担政府自身建设相关职能，参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作；
3．建立并联审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查；
4．负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高工作人员的综合业务素质；
5．负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉；
6．指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作；指导、监督乡镇、村（社区）、组为民服务体系建设工作；推进全县政务（为民）服务中心信息化建设；
7．完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

景东县政务服务管理局共有独立核算的单位１个，其中：
1．行政单位１个，景东县政务服务管理局机关，(局）机关内设机构6个：包括办公室、政务服务管理股、行政审批制度改革股、公共资源交易管理股、电子政务与信息技术股、政策法规股。
2．景东县政务服务管理局直属事业单位２个，包括：景东县公共资源交易中心、景东县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1．按照巩固发展、拓展创新、务实高效的原则，积极提升政务（为民）服务中心标准化建设，促进四级为民服务体系建设规范化、运行科学化、管理标准化，不断提高我县政务服务体系标准化建设水平。
2．进一步完善公共资源交易体系管理制度，建立“统一进场、管办分离、规则主导、全程监管”的运行机制，建立统一开放、竞争有序、动作规范、服务到位的公共资源交易服务体系。
3．全面开展并联审批工作，优化项目审批流程，通过审批材料电子化、审批方式网络化、审批过程智能化、审批功能一体化，降低审批成本、提高审批效率。投资项目在线审批监管平台和中介超市建设工作正常运行。

二、预算单位预算编制情况

景东县政务服务管理局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

景东县政务服务管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制13人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年景东彝族自治县政务服务管理局
预算编制说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入343.85万元，其中：一般公共预算财政拨款343.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数293.88万元，增加49.97万元，增长17%，主要原因2020年底新增人员4人，增加人了人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入343.85万元，其中:本年收入343.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.85万元（本级财力343.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数293.88万元，增加49.97万元，增长17%，主要原因2020年底新增人员4人，增加人了人员经费支出。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 343.85万元。财政拨款安排支出 343.85万元，其中：基本支出308.01万元，与上年对比增加29.96万元，主要原因是2020年底新增人员4人，增加人了人员经费支出；项目支出35.84万元，较2020年部门预算总支出预算数15.84万元，增加20万元，增长126.26%，主要原因是2021年政务大厅运转专项资金纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为170.12万元，比2020年预算数增加50.38万元，增长42.06%。主要用于：行政工资福利支出及商品和服务支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为93.62万元，比2020年预算数减少15.27万元，减少14.04%。主要用于：事业工资福利支出及商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.82万元，比2020年预算数增加6.2万元，增长26.25%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.51万元，比2020年预算数增加1.03万元，增长214.58%。主要用于：事业人员失业保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗卫生（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.81万元，比2020年预算数增加4.22万元，增长64.04%。主要用于：行政职工基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗卫生（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.69万元，比2020年预算数增加1.52万元，增长18.64%。主要用于：事业职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗卫生（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.46万元，比2020年预算数增加1.99万元，增长36.38%。主要用于：医疗补助缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.39万元，比2020年预算数减少1.74万元，减少81.69%。主要用于：其他医疗支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.42万元，比2020年预算数增加1.64万元，增长8.73%。主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出308.01万元，项目支出15.84万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为200.27万元，（其中：基本支出200.27万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为80.11万元，（其中：基本支出80.11万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为9.12万元，（其中：基本支出0.92万元，项目支出8.20万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为1.28万元，（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为2.4万元，（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为2.40万元，（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为5.30万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.80万元）。
9．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为2.20万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.20万元）。
10．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为3.87万元，（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为2.13万元，（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为11.88万元，（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为1.20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元）。
14．商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为16.44万元，（其中：基本支出0万元，项目支出16.44万元）。
15．对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2021年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
16．资本性支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为4.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少2.70万元，下降44.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
景东县政务服务管理局2021年无因公出国（境）安排，无因公出国（境）费用预算。
与2020相比年无增减。

（二）公务接待费
景东县政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少2.70万元，下降44.90%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
减少原因是财政压缩支出，单位认真执行财务制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费
景东县政务服务管理局2021年因公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费。
与2020相比年无增减。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款35.84万元，具体项目为：2021年保安工资专项资金项目，15.84万元，主要用于支付2021年6名保安工资；2021年政务大厅运转专项资金20.00万元，主要用于支付政务大厅正常运转各项费用。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县政务服务管理局2021年机关运行经费安排27.58万元，较2020年预算数26.75万元，增加0.83万元，增长3.10%，主要原因是2020年底增加人员4名，增加了公用经费支出。。

（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

景东彝族自治县政务服务管理局
2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况