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景东县医保局2021年度部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-26 09:18:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300476300000景东彝族自治县医疗保障局2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300476300000
 

景东彝族自治县医疗保障局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
 
2021年3月


 
目       录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门概况
 


一、基本职能及主要工作


(一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家、省、市医疗保险方针政策法律法规:根据国家、省、市医疗保险政策规定,全面开展医疗保险工作,保障参保人员的基本医疗需求。
  2.负责经办属地参保单位和人员医疗保险基金征缴、给付、运营、结算管理工作;负责属地参保单位和人员医疗保险审核登记、证卡发放及变更登记工作。
  3.负责医疗保险基金核算和管理工作,负责建立并严格执行医疗保险基金预结算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度、经办管理内控制度,确保基金收支平衡和安全运行;负责编制、汇总本县医疗保险基金预结算报表、财务报表和统计报表。
  4.负责基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险和离休干部医疗统筹等各项基金收支和监管;负责开展特殊病、慢性病门诊统筹补助工作;负责参保人员投保大病补充医疗保险工作。
  5.负责城镇职工个人医疗账户建立和管理工作。
  6.负责参保人员医疗待遇资格和医疗费用审查、结算工作;负责参保人员就医购药管理工作。
  7.负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议,加强监督检查和考评工作,确保基金安全运行。
  8.负责医疗保险计算机信息系统建立、维护和运行管理工作。
  9.负责医疗保险政策咨询、宣传、业务指导和业务培训工作。

(二)机构设置情况

  景东彝族自治县医疗保障局共有独立核算的单位2个,其中:
  1.行政单位1个:景东彝族自治县医疗保障局,机关内设3个股室,包括:办公室、业务管理股、监督管理股。
  2.景东彝族自治县医疗保障局直属事业单位1个,即:景东彝族自治县医疗保险中心,内设6个股室:办公室与稽核股、城镇职工业务股、城乡居民业务股、审核股、结算股、财务统计股。

(三)重点工作概述

  1.认真落实目标责任制。根据年初确定工作目标,将目标任务细化分解至股室具体人员,真正做到责任落实到人,形成了一级抓一级,层层有人抓的工作格局。
  2.认真落实《普洱市医疗保险经办管理服务工作考核标准》,确保各项医保工作顺利开展和及时完成。
  3.加强医保政策宣传工作。一是对来办事群众或群众来电咨询人员,耐心细致地做好解答工作;二是加强基层调研,就群众关心的医疗保险参保对象、缴费办法、医疗待遇、困难群体参保优惠政策等做好政策咨询解答工作;三是做好信访工作,信访事项做到件件有答复,事事有落实。


二、预算单位预算编制情况

  景东县医疗保障局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。部门预算编制遵循以下基本原则:
  1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。


三、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位个。截止2021年3月统计,部门基本情况如下:
  人员编制32人,其中:行政编制 6人,事业编制26人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。
  车辆编制1辆,实有车辆1辆。
 


 
第二部分  2021年部门预算编制说明
 


一、预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 7734.04万元,其中:一般公共预算财政拨款7734.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数445.56万元,增加7288.48万元,增长1635.8%,主要原因是:其中(财政应配城乡居民基本医疗保险缴费补助项目)2020年只预算了本级配套,中央配套的740万元、省上配套的3143.37万元、市上配套的166.41万元未写入预算;(已脱贫建档立卡户缴费补助资金项目)2020年只预算了本级配套,省上配套的474.20万元、市上配套的213.39万元未写入预算;(城乡医疗救助待遇支付及特殊人员缴费补助资金项目)中央配套的1322.38万元、省上配套的200.21万元、市上配套的65.86万元未写入预算。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入7734.04万元,其中:本年收入7734.04万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7734.04万元(本级财力7734.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数预算数445.56万元,增加7288.48万元,增长1635.8%,主要原因是:其中(财政应配城乡居民基本医疗保险缴费补助项目)2020年只预算了本级配套,中央配套的740万元、省上配套的3143.37万元、市上配套的166.41万元未写入预算;(已脱贫建档立卡户缴费补助资金项目)2020年只预算了本级配套,省上配套的474.20万元、市上配套的213.39万元未写入预算;(城乡医疗救助待遇支付及特殊人员缴费补助资金项目)中央配套的1322.38万元、省上配套的200.21万元、市上配套的65.86万元未写入预算。


二、预算单位支出情况

  2021年部门预算445.56万元,增加7288.48万元,增长1635.8%,主要原因是:其中(财政应配城乡居民基本医疗保险缴费补助项目)2020年只预算了本级配套,中央配套的740万元、省上配套的3143.37万元、市上配套的166.41万元未写入预算;(已脱贫建档立卡户缴费补助资金项目)2020年只预算了本级配套,省上配套的474.20万元、市上配套的213.39万元未写入预算;(城乡医疗救助待遇支付及特殊人员缴费补助资金项目)中央配套的1322.38万元、省上配套的200.21万元、市上配套的65.86万元未写入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于工资福利支出及商品和服务支出。
  1.“2080109”社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理(款)-社会保险经办机构(项)”2021年预算数为6031.19万元,比上年预算数244.27增加5786.92万元,增加2369.07%,主要原因是:(财政应配城乡居民基本医疗保险缴费补助项目)2020年只预算了本级配套,中央配套的740万元、省上配套的3143.37万元、市上配套的166.41万元未写入预算;
  2.“2080501”社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)”2021年预算数为10.50万元,比上年预算数0增加10.50万元,增加100%,主要原因是:2020年未纳入预算。
  3.“2080505”社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算数为37.40万元,比上年预算数29.01增加10.39万元,增加35.82%,主要原因是:我单位调入7人,考入1人,人员增加。
  4.“2089999”社会保障和就业支出(类)- 其他社会保障和就业支出(款)- 其他社会保障和就业支出(项)”2021年预算数为1.47万元,比上年预算数0增加1.47万元,增加100%,主要原因是:2020年未纳入预算。
  5.“2011101医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2021年预算数为25.72万元,比上年预算数98.13万元减少72.41万元,下降73.79%。主要原因是:本年度离休人员医疗费未预算在内。
  6.“2101103”医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”2021年预算数为10.59万元,比上年预算数7.91万元增加2.68万元,增长33.88%,主要原因是:我单位调入7人,考入1人,人员增加。
  7.“2101199”医疗卫生和计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”2021年预算数为0.66万元,比上年预算数2.92万元减少0.13万元,减少77.40%,主要原因是:费用减少。
  8.“2101301”医疗卫生与计划生育支出(类)-医疗救助(款)-城乡医疗救助(项)”2021年预算数为1588.45万元,比上年预算数0万元增加1588.45万元,增长100%,主要原因是:2020年未纳入预算。 
  9.“2210201住房保障支出(类)-住房公积金管理(款)-住房公积金(项)”2021年预算数为28.05万元,比上年预算数23.32万元增加4.73万元,增长20.28%,主要原因是:我单位调入7人,考入1人,人员增加。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出436.31万元,项目支出0万元)。
  1.工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为266.98万元,(其中:基本支出266.98万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2021年预算数为75.85万元,(其中:基本支出75.85万元,项目支出0万元)
  3.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为3.55万元,(其中:基本支出3.55万元,项目支出0万元)。
  4.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为1.69万元,(其中:基本支出1.69万元,项目支出0万元)。
  5.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
  6.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.1万元,(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)。
  7.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为0.3万元,(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。
  8.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为6.85万元,(其中:基本支出6.85万元,项目支出0万元)。
  9.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为3万元,(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。
  10.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为5.15万元,(其中:基本支出5.15万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为2.82万元,(其中:基本支出2.82万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为1.56万元,(其中:基本支出1.56万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)其他交通费(款)2020年预算数为2.58万元,(其中:基本支出2.58万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)其他交通费(款)2020年预算数为25.8万元,(其中:基本支出25.8万元,项目支出0万元)。
  16.住房保障支出(类)住房公积金管理(款)2021年预算数为28.05万元,(其中:基本支出28.05万元,项目支出0万元)。
  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算数为10.50万元,(其中:基本支出10.50万元,项目支出0万元)。
  18.对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2021年预算数为0.03万元,(其中:基本支出0.03万元,项目支出0万元)。


三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

  我单位无经济社会发展事项。


四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。


五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

  我部门2021年无因公出国(境)安排,无因公出国(境)费用预算。

(二)公务接待费

  我部门2021年公务接待费预算为3万元,较上年增加0万元,增长0%。增减变化原因不存在。

(三)公务用车购置及运行维护费

  2021年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元,较上年的1.56万元增加0万元。其中:购置经费0万元、运行维护费1.56万元,主要用于保障出差、下乡等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


六、重点项目预算绩效目标情况

  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
  2021年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款7301.72万元,具体项目为:行政离休医疗费及事业离休医疗费项目1个,金额80万元,保障离休人员全额报销医疗费用;财政应配城乡居民基本医疗保险缴费补助资金项目1个,金额4438.08万元,保障城乡居民的缴费补助;城乡医疗救助待遇支付及特殊人员缴费补助资金项目1个,金额1588.45万元,保障城乡居民医疗救助待遇支付及特殊人员的缴费补助;特慢病病种申报经费项目1个,金额2万元,保障特殊病慢性病种申报工作;调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活和医疗补助资金项目1个,金额3.7万元,保障建国初期参加革命工作部分退休干部生活和医疗补助;医疗服务与保障能力提升补助资金项目1个,金额4万元,保障医疗服务与保障能力提升;已脱贫建档立卡户缴费补助资金项目1个,金额1185.49万元,保障已脱贫建档立卡户缴费补助。
(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》


七、其他公开信息

(一)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明
(1)“三公”经费
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)“三公”经费预算数
  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  我部门2021年机关运行经费安排29.10万元,较2020年预算数21.68万元,增加7.42万元,增长34.23%,主要原因是:我单位调入7人,考入1人,人员增加。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 


 
景东彝族自治县医疗保障局2021年预算
重点领域财政项目文本公开


 
一、项目名称

  无。
 
二、立项依据

  无。
 
三、项目实施单位

  无。
 
四、项目基本概况

  无。
 
五、项目实施内容

  无。
 
六、资金安排情况

  无。
 
七、项目实施计划

  无。
 
八、项目实施成效