景东县机关工委2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

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发布时间：2021-03-25 15:46:00　来源：未知　点击：　收藏

监督索引号：53082300160300000中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目录第一部

监督索引号：53082300160300000

中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

2021年3月

目录

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况

第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息

附录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会
2021年概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2.组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习和实践江总书记“三个代表”重要思想，加强党的思想理论建设。
3.了解和掌握党员及职工的思想状况，做好思想政治工作，抓好党员的教育管理，督促党员执行党的纪律，履行党员义务，保障党员权利，加强党风廉政建设。
4.深入党委、总支、支部，了解掌握党委、总支、支部建设情况，按照有关规定，及时做好党委、总支、支部的换届工作，选配好班子成员。
5.培养、教育、考察入党积极分子，做好发展党员工作，及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
6.严格组织生活制度，检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况，抓好制度建设。
7.负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
8.领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织，支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（二）机构设置情况

中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会共有独立核算的单位1个，其中：1.行政单位1个，机关内设机构3个：包括办公室、组织宣传纪检科、机关党建研究中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦精准，机关政治建设紧抓不放。坚持党的政治建设为统领，继续在机关政治建设上持续用力。一是强化党的理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察云南重要讲话及对本行业本部门重要批示指示精神作为首要政治任务，纳入各级干部、党员培训班第一课程，列入部门党组（党委）理论学习中心组、机关基层党组织学习第一议题。继续深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。二是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等制度，按“四定一选一统筹”规范开展“支部主题党日”活动，督促指导基层党支部规范及时建立台账。三是持续提升执行能力。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，进一步营造立刻办、马上办的工作氛围，坚持示范带动、高位推动，切实把机关干部执行能力建设作为党组（党委）抓党建的重要考核内容。
2.提振主业，全面压实机关党建责任。突出“大党建”工作格局构建，抓好抓实党建主业。一是明晰职责。机关工委履行好统一领导本级机关党的工作的职责，部门党组（党委）履行好机关党建主体责任。坚持部门党组（党委）书记每年向县委或机关工委述职制度。巩固县级单位领导班子主要负责人担任机关基层党组织书记成果，重点督促党组（党委）每季度至少研究1次机关党建工作是否落实到位。二是从严考核。从严开展党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核工作，紧盯巡视巡察、督查检查中发现和反馈问题整改情况，对问题严重、造成较大影响的，工作推进不力或工作成效下滑严重的，坚决执行年度述职评议考核定为“一般”及以下等次规定。
3.久久为功，持续提升机关党建质量。始终把提升机关党建质量放在重要议事日程。一是持续推进党支部标准化规范化建设。对照机关党支部规范化建设“五个基本”标准，落实党支部规范化核查复查机制，坚持半年抽查、年底核实、动态调整，切实巩固创建成果，提升创建质量。规范网上党支部建设，指导基层党支部党务人员和党员干部用好“云岭先锋”APP，确实推动“智慧党建”工作。二是强化党务干部队伍建设。严把党务干部入口关，注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党建工作，加大机关专职党务工作者与行政、业务工作人员的双向交流力度。三是积极参与基层治理。结合城市党建工作，借助网格化管理载体，做好在职党员到社区报到，开展志愿为民服务工作，认真推行设置党员示范岗、党员示范窗口等好经验、好做法，有力推动党员干部为民解难事、办实事、做好事。四是持续开展机关楼栋党建创建提升行动。巩固楼栋党建创建提升试点成果，推开模范机关建设，探索建立机关党建联盟，搭建经验互学、资源共享平台，实现组织联建、活动联过、氛围联创，全力构建“同心圆”拓展、“螺旋式”提升的机关党建工作新格局。

二、预算单位预算编制情况

中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：离休 1人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会
预算编制说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 161.13万元，其中：一般公共预算财政拨款161.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数124.13万元，增加37万元，增长29.80%，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加、增加党建工作经费2万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入161.13万元，其中:本年收入161.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.13万元（本级财力161.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数124.13万元，增加37万元，增长29.80%，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加、增加党建工作经费2万元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出161.13万元。财政拨款安排支出161.13万元，其中：基本支出159.13万元，与上年对比增加35万元，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加；项目支出2万元，较2020年部门预算总支出预算数124.13万元，增加2万元，增长1.61%，主要原因分析是增加党建工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为63.68万元，比2020年预算数减少17.59万元，减少2.16%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为29.19万元，比2020年预算数增加29.19万元，增度100%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为34.98万元，比2020年预算数增加19.28万元，增长122%。主要用于离退休人员离退费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.73万元，比2020年预算数增加2.46万元，增长26.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.54万元，比2020年预算数增加0.54万元，增长100%。主要用于其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.04万元，比2020年预算数减少0.75万元，减少12.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.02万元，比2020年预算数增加3.02万元，增长100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.35万元，比2020年预算数增加1.09万元，增长33.43%。主要用于公务员医疗补助缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）            其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.45万元，比2020年预算数减少0.56万元，减少55.44%。主要用于工伤其他社会保障缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）             住房公积金（项）2021年预算数为8.15万元，比2020年预算数增加0.32万元，增加4.08%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门经济科目分组（其中：基本支出159.13万元，项目支出2万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为79.71万元，（其中：基本支出79.71万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为25.13万元，（其中：基本支出25.13万元，项目支出0万元）
3.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为8.15万元，（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）
4.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为0.92万元，（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.30万元）。
5.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.03万元，（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。
6.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出1万元）。
7.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.40万元，（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.40万元）。
8.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.12万元，（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。
9.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.81万元，（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。
10.商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.65万元，（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.30万元）。
11.商品和服务支出（类）工会费（款）2021年预算数为1.54万元，（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.84万元，（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为4.95万元，（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为0.40万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.40万元）。
15．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为34.98万元，（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2021年公务接待费预算为1.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.68%，国内公务接待批次为15次，共计接待245人次。
减少原因是严格执行公务接待规定导致减少。主要用于接待市级、县区机关工委和乡镇一级的工作人员产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，原因是本部门无公务车辆。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算拨款161.13万元，具体项目为：
1.公务员医疗保险项目，2.93万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
2.事业奖励性绩效项目，6.69万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
3. 津贴补贴（行政）项目，29.32万元，主要用于做好做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
4.基本工资（行政）项目，21.02万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
5.津贴补贴（事业）项目，6.04万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
6.离休费项目，15.48万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
7.公式计提：福利费项目，0.84万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
8.基本工资（事业）项目，9.34万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
9.行政人员公务交通补贴项目，4.50万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
10.独生子女费项目，0.01万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
11.行政事业单位住房公积金项目，8.15万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
12. 失业保险费支出项目，0.15万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
13. 大病补充保险项目，0.69万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
14. 公共交通专项经费项目，0.45万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
15.行政基本养老保险项目，7.33万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
16.行政办公费项目，2.55万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
17.三保：奖金项目，0.15万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
18. 行政事业单位工伤保险项目，0.15万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
19.退休费项目，19.49万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
20.事业基本养老保险项目，4.40万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
21. 奖金（行政）项目，1.75万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
22. 工会经费项目，1.54万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
23. 事业办公费项目，0.77万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
24.培训费项目，0.51万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
25. 机关党建工作经费项目，2万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
26.三保：基本医疗保险项目，1.42万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
27.行政基本医疗保险项目，5.04万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
28.事业奖励性绩效（2017年提高标准部分）项目，5.40万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
29.三保：大病补充保险项目，0.30万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明

（1）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2021年机关运行经费安排11.16万元，较2020年预算数10.45万元，增加0.71万元，增长6.79%，主要原因分析是人员增加，机关运行经费预算安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

中共景东彝族自治县委县直机关工作委会
2021年预算重点领域财政项目
文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况