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景东县工商联2021年部门预算和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 11:02:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300171400000景东彝族自治县工商业联合会2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况
监督索引号53082300171400000

景东彝族自治县工商业联合会
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
2021年3月
 
目 录
 
第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会
2021年度
概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。
2.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
4.做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。
5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
6.引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。
7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8.开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量。
9.开展与县内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓市场;协助引进资金、技术、人才。
10.为会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。
11.负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

景东彝族自治县工商业联合会共有独立核算的单位1个。
1.行政单位1个,景东彝族自治县工商业联合会,内设机构1个:办公室。

(三)重点工作概述

2021年是建党100周年,是“十四五”规划开局之年。县工商联将按照县委、县人民政府的统一部署和市工商联工作安排,重点做好以下几方面工作。
1.切实加强思想政治建设。一是抓好政治理论学习,重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神,把全体干部职工和广大非公经济人士的思想统一到中央、省委、市委的决策部署上来。二是深化非公有制经济人士理想信念教育,教育引导广大非公有制经济人士切实增强“四信”。三是积极参与开展“扫黑除恶”专项斗争,引导广大工商联会员依法经营、诚信纳税,做到不做违法事,不“涉黑”、不“涉恶”,不找“保护伞”,遇事找法,依法维护合法权益。四是结合景东县全国文明城市创建,教育、引导广大工商联会员及民营企业积极支持和参与景东县创建第七届全国文明城市工作营造良好的创建氛围。五是加强宣传舆论工作,开展非公经济人士思想动态和非公经济领域舆情研判工作,积极引导广大非公经济人士拥护党的领导,努力践行社会主义核心价值观,做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。
2.积极优化发展环境。一是着力构建新型政商关系,认真落实《关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》,继续推进民营企业评议政府职能部门工作,促进全县政府职能部门作风转变,更好地服务企业。二是深入开展议政建言和调查研究。及时反映全县经济社会特别是民营经济发展过程中的新情况新问题,及时反映民营企业现实困难和企业家合理诉求。2021年,县工商联将继续对民营企业受新冠肺炎疫情影响开展全面系统的调研,重点开展乡(镇)商会建设、管理情况、作用发挥情况调研。三是助力巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,持续开展机关干部结对帮扶工作;深化“万企帮万村”精准扶贫行动,引导更多民营企业弘扬光彩慈善精神,积极参与乡村振兴。四是合力推进招商引资,充分发挥各异地商会、民营企业对外沟通交流广泛的平台优势,积极配合相关部门做好政策宣传、资源推介、项目洽谈等招商引资工作。五是积极参与“创文”工作,认真做好单位内部和责任片区等卫生保洁和文明监督工作,并引导会员积极参与创建。六是构建和谐劳动关系,会同人社部门、工会组织和企业代表,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。
3.努力提升服务水平。一是做好政策宣传服务,认真宣传习近平总书记在企业家座谈会上重要讲话精神,宣传党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府出台的鼓励、支持民营经济发展的各项政策措施,推动因疫情影响的减税降费及各项优惠政策落到实处,增强企业获得感。二是服务企业创新发展,注重跟踪服务,采取因企制宜、因户施策,着重在支持企业发展壮大,帮助企业节能降成本,拓宽增收渠道上下功夫。三是做好法律维权服务,加强法律维权服务中心和民营企业投诉中心建设,健全相关机制,整合各方面资源,搭建维权协作平台。四是做好就业创业服务,按时按量完成“贷免扶补”、创业担保贷款工作任务。五是搭建合作交流平台,加强与政府有关部门的联系,搭建为企业提供反映诉求、协调解决困难的平台;加强与金融部门沟通联系,搭建企业发展壮大的融资平台;注重搭建商会与商会、商会与企业之间信息互通、资源共享的合作交流平台;注重利用微信等传播媒介,积极为广大会员提供信息服务。
4.切实加强工商联自身建设。一是加强县工商联建设,进一步健全和完善相关制度,明确和细化工作责任,把县工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。二是加强乡(镇)商会建设,指导乡(镇)商会围绕会员管理、服务等工作,细化目标,落实责任,全面增强乡(镇)商会的凝聚力、执行力和影响力。三是推进商(协)会规范化建设,认真落实《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》,以建设“四好”商会为目标,完善管理机制,发挥商(协)会在政治引领、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、参与社会治理等职能作用。四是进一步优化会员结构,注重发展政治素质高、热爱工商联事业、有社会责任心、参政议政能力强、在行业内有影响的非公经济人士入会,改善会员结构。进一步摸清会员底数,实行动态管理,保持会员队伍的生机与活力。五是切实加强党风廉政建设和干部队伍建设。严格贯彻落实中央八项规定精神,省委、市委、县委相关规定,持续整治“四风”问题,持续抓好巡视巡察反馈意见整改落实,切实提升工商联干部学习力、组织力和服务能力,努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、预算单位预算编制情况 

景东彝族自治县工商业联合会编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制 4人,行政工勤编制1人,事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 
第二部分  景东彝族自治县工商业联合会
2021年度预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入107.91万元,其中:一般公共预算财政拨款107.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数94.12万元,增加13.79万元,增长14.65%,主要原因是:人员增加,人员工资变动,各项社会保险缴费基数调整。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 107.91万元,其中:本年收入107.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款107.91万元(本级财力107.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数94.12万元,增加13.79万元,增长14.65%,主要原因是:人员工资变动,各项社会保险缴费基数调整。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出107.91万元。财政拨款安排支出107.91万元,其中:基本支出107.91万元,与上年对比增加13.79万元,主要原因:人员工资变动,各项社会保险缴费基数调整。项目支出0万元,较2020年部门预算总支出预算数0万元,增加0万元,增长0万元,主要原因:本单位无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),2021年预算数为70.57万元,比2020年预算数69.11万元,增加1.46万元,增长2.11%,主要用于单位人员经费和日常公用经费。增长主要原因是:人员工资变动,各项社会保险缴费基数调整。
2.208社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)行政单位离退休(项)其他社会保障和就业支出(项),2021年预算数为21.70万元,比2020年预算数8.42万元,增加13.28万元,增长100%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费、行政单位离退休等方面。增长主要原因是:人员工资变动、社会保险等缴费基数的调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.76万元,比2020年预算数5.26增加0.50万元,增长9.51%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。增长主要原因是:人员工资变动,社会保险等缴费基数的调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.29万元,比2020年预算数4.13万元减少了0.84万元,下降了20.34%。主要用于单位公务员医疗补助缴费。减少主要原因是:人员工资变动,社会保险等缴费基数的调整。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为0.31万元,比2020年预算数0.88万元,减少0.57万元,下降了64.73%。主要用于职工工伤保险和大病补充保险缴费。减少主要原因是:人员工资变动,社会保险等缴费基数的调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2021年预算数为6.28万元比2020年预算数6.32万元,减少0.04万元,下降了0.63%,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。减少的主要原因是:各项社会保险缴费基数变动。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 
1.部门经济科目分组(其中:基本支出107.91万元,项目支出0万元)。
2.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为23.85万元,(其中:基本支出23.85万元,项目支出0万元)。
3.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为33.36万元,(其中:基本支出33.36万元,项目支出0万元)。
4.工资福利支出(类)奖金(款)奖励金(款)2021年预算数为2.29万元,(其中:基本支出2.29万元,项目支出0万元)。
5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为8.37万元,(其中:基本支出8.37万元,项目支出0万元)。
6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为5.76万元,(其中:基本支出5.76万元,项目支出0万元)。
7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为3.29万元,(其中:基本支出3.29万元,项目支出0万元)。
8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为0.61万元,(其中:基本支出0.61万元,项目支出0万元)。
9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为6.28万元,(其中:基本支出6.28万元,项目支出0万元)。
10.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为0.8万元,(其中:基本支出0.8万元,项目支出0万元)。
11.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为0.3万元,(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。
12.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.08万元,(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)。
13.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.1万元,(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)。
14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.4万元,(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)。
15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
16.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为0.2万元,(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。
17.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为0.4万元,(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)。
18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为0.1万元,(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)。
19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为1.14万元,(其中:基本支出1.14万元,项目支出0万元)。

20.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为0.66万元,(其中:基本支出0.66万元,项目支出0万元)。
21. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为5.91万元,(其中:基本支出5.91万元,项目支出0万元)。
22. 商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为0.48万元,(其中:基本支出0.48万元,项目支出0万元)。
23. 对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2021年预算数为13.03万元,(其中:基本支出13.03万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金0.67万元,其中:政府采购货物预算0.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元,较上年增加0.00万元,增长0%,具体变动情况如下:景东彝族自治县工商业联合会2021年预算数与上年持平无增减。
(一)因公出国(境)费
景东彝族自治县工商业联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减无变化原因:景东彝族自治县工商业联合会无境外工作。
(二)公务接待费
景东彝族自治县工商业联合会2021年公务接待费预算为1.9万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为19次,共计接待240人次。
增减无变化原因:2021年公务接待预算与2020年没有变化,因为预计本年发生公务接待与上年基本一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县工商业联合会2021年机关运行经费安排11.07万元,较2020年预算数4.98万元,增加6.09万元,增长了100%,主要原因:人员经费增加。

(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
 
 
景东彝族自治县工商业联合会
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
无。

二、立项依据
无。

三、项目实施单位
无。

四、项目基本概况
无。

五、项目实施内容
无。

六、资金安排情况
无。

七、项目实施计划
无。

八、项目实施成效
无。
 
监督索引号53082300171400111




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