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景东县扶贫办2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2021-03-26 17:04:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332800000景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分
监督索引号53082300332800000
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担景东彝族自治县扶贫开发领导小组办公室的日常工作，贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县脱贫攻坚工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作，脱贫攻坚政策研究等。
2.拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划。
3.组织、协调和指导全县连片特困地区、人口较少民族扶持、定点帮扶等工作;
4.负责拟订切块到县的各类财政扶贫资金分配方案；承担组织、指导各类扶贫开发项目的编制、申报、审核、评估工作；负责扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收、绩效考核及扶贫对象受益情况监测。
5.指导开展产业扶贫，扶贫到户贷款、贫困地区劳动力转移培训工作。
6.负责县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室日常工作，联系定点扶贫工作和东西扶贫协作工作，组织社会力量参与扶贫工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室内设综合股、项目管理股、扶贫安居股、信贷扶贫开发股、社会帮扶股5个机构，下设扶贫统计监测中心1个事业单位。
（三）重点工作概述
2021年重点工作如下：
1.持续抓好常态化监测与帮扶工作。
2.强化东西部协作和定点帮扶工作。
3.持续抓好脱贫人口小额信贷工作。
4.切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
5.抓好扶贫项目资产管理工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4.保障重点原则。按照保工资、保民生、保重点、保运转的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 12人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入656.18万元，其中：一般公共预算财政拨款656.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数419.80万元，增加236.38万元，增长56.31%，主要原因是项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入656.18万元，其中:本年收入656.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.18万元（本级财力656.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数419.80万元，增加236.38万元，增长56.31%，主要原因是项目支出预算增加。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出656.18万元。财政拨款安排支出656.18万元，其中：基本支出377.30万元，与上年对比增加22.50万元增长6.34%，主要原因是人员经费增加；项目支出278.89万元，较2020年部门预算总支出预算数65万元，增加213.89万元，增长329.26%，主要原因是增加2020年脱贫攻坚先进个人奖金专项经费及2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款付息专项资金支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为26.05万元，比2020年预算数减少0.65万元，减少2.43%，主要用于本单位职工机关事业单位养老保险缴费的支出；
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项）2021年预算数为23.10万元，比2020年预算数增加23.10万元，增长100%，主要用于本单位行政单位离退休支出；
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.24万元，比2020年预算数增加0.84万元，增长210%，主要用于本单位事业单位失业保险及大病补充保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.72万元，比2020年预算数增加0.12万元，增加1.13%，主要用于本单位行政人员基本医疗费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.19万元，比2020年预算数增加1.09万元，增长17.87%，主要用于本单位事业人员基本医疗费用支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.76万元，比2020年预算数增加0.96万元，增长8.89%，主要用于本单位公务员医疗补助费用支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.68万元，比2020年预算数减少1.92万元，减少73.85%，主要用于本单位工伤保险及大病补充保险支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为209.07万元，比2020年预算数减少15.93万元，下降7.08%，主要用于本单位行政运行费用支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2021年预算数为69.45万元，比2020年预算数增加13.45万元，增长24.02%，主要用于本单位扶贫事业机构费用支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）2021年预算数为248.89万元，比2020年预算数增加248.89万元，增长100%，主要用于2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款还本付息专项资金支出。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为30万元，比2020年预算数减少30万元，减少50%，主要用于本单位2020年脱贫攻坚先进个人奖金专项经费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.03万元，比2020年预算数减少3.67万元，减少16.91%，主要用于本单位行政事业单位房公积金费用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出377.29万元，项目支出278.89万元）。
1.工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为176.73万元，（其中：基本支出176.73万元，项目支出0万元）。
2.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为26.05万元，（其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元）
3.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为11.76万元，（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）
4.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为17.91万元，（其中：基本支出17.91万元，项目支出0万元）
5.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为1.92万元，（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）
6.工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为18.03万元，（其中：基本支出18.03万元，项目支出0万元）
7.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为75.60万元，（其中：基本支出75.60万元，项目支出0万元）
8.工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为30万元，（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）
9.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为1.10万元，（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）
10.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为2.10万元，（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为1.60万元，（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为1.10万元，（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为3.40万元，（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。
16.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为1.89万元，（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。
17.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为1.15万元，（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。
18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为0.94万元，（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为10.76万元，（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）。
21.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为23.10万元，（其中：基本支出23.10万元，项目支出0万元）。
22.对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.04万元，（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。
23.资本性支出（基本建设）（类）其他基本建设支出（款）2021年预算数为248.89万元，（其中：基本支出0万元，项目支出248.89万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.96万元，与2020年一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为3.46万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为45次，共计接待700人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室，2021年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款278.89万元，具体项目为：1、2020年脱贫攻坚先进个人奖金专项经费，30万元，主要用于景东彝族自治县2020年脱贫攻坚工作先进个人评选表彰工作；2、2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款还本付息专项资金，248.89万元，主要用于2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款付息资金。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排26.16万元，较2020年预算数17万元，增加9.16万元，增长53.88%，只要原因是办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款还本付息专项资金
二、立项依据
《景东彝族自治县2019年贫困村整体提升工程建设项目》、《固定资产借款合同》
三、项目实施单位
景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室
四、项目基本概况
为了认真贯彻落实国务院、省政府关于脱贫攻坚的一系列文件精神，确保景东工业园区投资开发有限公司拟实施景东彝族自治县2019年贫困村整体提升工程建设项目顺利开展。
五、项目实施内容
2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款付息专项资金248.89万元。
六、资金安排情况
2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款付息专项资金248.89万元。
七、项目实施计划
2021年景东工业园区贫困村提升工程过桥中长期贷款付息专项资金248.89万元。
1.2020.12.21-2020.3.21, 90天，利率5.46%,应计利息81.90万元(1月28.21万元、2月28.21万元、3月25.48万元)；
2.2021.03.21-2021.06.21,92天，利率5.46%,应计利息83.72万元(4月28.21万元、5月27.30万元、6月28.21万元)；
3.2021.06.21-2021.09、21,92天,利率5.46%,应计利息41.86万元(7月13.65万元、8月14.105万元、9月14.105万元元)；
4.2021.09.21-2021.12、21,91天,利率5.46%,应计利息41.40万元(10月13.65万元、11月14.105万元、12月13.65万元)。
八、项目实施成效
为了认真贯彻落实国务院、省政府关于脱贫攻坚的一系列文件精神，确保景东工业园区投资开发有限公司拟实施景东彝族自治县2019年贫困村整体提升工程建设项目顺利开展。
监督索引号53082300332800111
http://景东县扶贫办2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开表.xls
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