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景县文龙镇人民政府 2021年度部门预算编制和三公经费公开
发布时间：2021-03-26 20:27:49 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县文龙镇人民政府2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县文龙镇人民政府
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文龙镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置情况
文龙镇共有独立核算的单位7个，其中：
1.行政单位1个，包括文龙镇人民政府。
2.事业单位6个，包括：文龙镇财政所、文龙镇农业服务中心，文龙镇林业服务中心，文龙镇广播文化服务中心，文龙镇社会保障服务中心，文龙镇村镇规划服务中心。
（三）重点工作概述
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，迈好第一步至关重要。
今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省委、市委、县委工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固夯实全面建成小康社会成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济总收入增长8%左右；农村居民人均可支配收入增长8%左右。
为实现2021年发展目标，主要抓好以下六个方面的工作：一是巩固脱贫成效，开启乡村振兴；二是抓好产业发展，提升综合实力；三是抓好生态治理，打造宜居文龙；四是抓好服务救助，发展社会事业；五是抓好社会治理，维护社会稳定；六是抓好自身建设，提升执政本领。
二、预算单位预算编制情况
文龙镇编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位7个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制 30人，事业编制46人（含参公管理人员编制数5人）。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1608.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1608.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数2114.84万元，减少506.82万元，下降24%，主要原因分析是上年结余减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1608.02万元，其中:本年收入1608.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.02万元（本级财力1608.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数2114.84万元，减少506.82万元，下降24%，主要原因分析是上年结余减少。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1608.02万元。财政拨款安排支出1608.02万元，其中：基本支出1563.62万元，与上年对比减少89.78万元，减少5.43%，主要原因分析人员调动较多，人员工资预算减少；项目支出44.4万元，较2020年部门预算总支出预算数461.43万元，减少417.03万元，下降90.38%，主要原因分析预拨经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于主要用于政府各部门及中心站所保运转工作支出及人员工资支出。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为34.31万元，比2020年预算数减少11.24万元，下降24.68%。主要用于：保障镇财政所正常工作运转经费及工作人员工资支出。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为11.75万元，比2020年预算数减少1.12万元，下降8.7%。主要用于：保障镇人大正常工作运转经费及工作人员工资支出。
3、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为220万元，比2020年预算数减少4.32万元，下降1.93%。主要用于：保障镇人民政府正常工作运转经费及工作人员工资支出。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为68.1万元，比2020年预算数减少5.76万元，下降7.8%。主要用于：保障镇纪委正常工作运转经费及工作人员工资支出。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为3万元，比2020年预算数一致。主要用于：保障镇团委、关工委及妇联正常工作运转经费。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为65.5万元，比2020年预算数增加14.44万元，增长28.28%。主要用于：保障镇党委办公室正常工作运转经费及工作人员工资支出。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项)2021年预算数为11.99万元，比2020年预算数减少0.23万元，下降1.88%。主要用于：政府基本运行保障支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项)2021年预算数为9.82万元，比2020年预算数减少1.62万元，下降14.16%。主要用于：保障镇文化广播电视服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）2021年预算数为30.23万元，比2020年预算数增加6.16万元，增长25.59%，主要用于：保障镇文化广播电视服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）2021年预算数为38.58万元，比2020年预算数增加7.26万元，增长23.18%。主要用于：保障镇社会保障服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为16.07万元，2021年为新增预算。主要用于：行政退休人员财政补助部分。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为25.67万元，2021年为新增预算。主要用于：事业退休人员财政补助部分。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为96.45万元，比2020年预算数减少1.9万元，下降1.93%。主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.93万元，比2020年预算数增加3.04万元，增长160.85%。主要用于：缴纳在职事业人员失业保险。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）2021年预算数为8.69万元，2021年为新增预算。主要用于：计生宣传员与信息员生活补助。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为27.92万元，比2020年预算数增加1.56万元，增长5.92%。主要用于：缴纳在职行政人员医疗保险，大病补充医疗保险。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为38.39万元，比2020年预算数增加3.28万元，增长9.34%。主要用于：缴纳在职事业人员医疗保险，大病补充医疗保险。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为27.75万元，比2020年预算数减少1.03万元，下降3.58%。主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.87万元，比2020年预算数减少7.44万元，下降79.91%。主要用于：缴纳在职人员工伤保险。
20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为42.44万元，比2020年预算数增加7.89万元，增长22.84%。主要用于：保障镇村镇规划建设服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为169.92万元，比2020年预算数增加8.01万元，增长4.95%。主要用于：保障镇农业服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为56.86万元，比2020年预算数增加8.15万元，增长16.73%。主要用于：保障镇林服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
23、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2021年预算数为32.41万元，比2020年预算数增加5.96万元，增长22.53%。主要用于：保障镇水利部门正常工作运转经费及工作人员工资支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为455.98万元，比2020年预算数增加43.46万元，增长10.54%。主要用于：保障村干部工资福利支出及工作经费。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为64.99万元，比2020年预算数减少15.02万元，下降18.77%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积。
26、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）2021年预算数为34.4万元，2021年为新增预算。主要用于：农村集体公益事业建设等。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算数为10万元，2021年为新增预算。主要用于：文龙镇道场田心小组桥梁建设补助资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1563.62万元，项目支出44.4万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为637.1万元，（其中：基本支出637.1万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为197.31万元，（其中：基本支出197.31万元，项目支出0万元）。
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为64.99万元，（其中：基本支出64.99万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为7.92万元，（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为94.01万元，（其中：基本支出94.01万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为3.66万元，（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为6.1万元，（其中：基本支出6.1万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为12.35万元，（其中：基本支出12.35万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为29.17万元，（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为7.05万元，（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为2.38万元，（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.95万元，（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.66万元，（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。
16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为3.5万元，（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
17．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为41.74万元，（其中：基本支出41.74万元，项目支出0万元）。
18．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为448.08万元，（其中：基本支出448.08万元，项目支出0万元）。
19．对个人和家庭补助（类）其他个人和家庭补助（款）2021年预算数为1.49万元，（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。
20．资本性支出（类）其他资本性支出（款）2021年预算数为44.4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出44.4万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金14.71万元，其中：政府采购货物预算14.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为12万元，与上年持平.
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为16万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款44.4万元，具体项目为：2019年中央林业生态恢复保护资金项目，34.4万元；文龙镇道场田心小组桥梁建设补助项目，10万元，主要用于小组公益事业建设开支等及文龙镇道场田心小组桥梁建设。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）
七、其他公开信息
（一）专有名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排164.94万元，较2020年预算数183.66万元，减少18.72万元，下降10.19%，主要原因分析用烟税分成支付的办公费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
文龙镇2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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