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景东县社会保险中心2021年度部门预算编制和三公经费公开

发布时间:2021-03-26 11:13:29 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县社会保险中心2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明


景东彝族自治县社会保险中心
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
2021年3月
 
 
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责宣传、贯彻、实施养老、工伤等方面的法律、法规、规章和有关规定。
2、负责编制基本养老金、机关事业单位职业年金和工伤保险基金年度收缴计划,并对收缴情况进行督促检查。
3、负责参保人员养老保险档案的记载,做好个人账户的记录和管理。
4、负责从业人员的退休和待遇核定工作。
5、负责离退休人员养老金的社会化发放工作。
6、负责基本养老保险金及工伤保险基金的收支预决算和会计报表财务报告的编制。
7、负责定期公布参保人员基本养老保险个人账户和基本养老保险金的使用管理等情况。
(二)机构设置情况
景东彝族自治县社会保险中心共有独立核算的单位1个,其中:参公管理人员编制27名。其中:中心主任1名(副科级)。内设:办公室、养老保险股、职业年金管理股、工伤保险股、财务统计股、稽核股、退休人员社会化服务管理办公室等7个股室。
(三)重点工作概述
1、负责编制各项养老保险基金及机关事业单位职业年金年度收缴计划,并对收缴情况进行督促检查;负责编制各项养老保险基金及机关事业单位职业年金基金的预决算。
2、负责参保人员养老保险档案的记载,做好个人账户的记录和管理。
3、负责离退休人员养老金的社会化发放工作、工伤待遇支付、城乡居民待遇支付。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县社会保险中心编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人,其中:行政编制 0人,事业编制27人。在职实有26人,其中: 财政全供养26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 13人,其中: 离休 0人,退休 13人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
 
第二部分  2021年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4909.83万元,其中:一般公共预算财政拨款4909.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数10639.01万元,减少5729.18万元,下降53.85%,主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金,而2021年不再代发统筹外养老金。
 
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 4909.83万元,其中:本年收入4909.83万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4909.83万元(本级财力4909.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财务总收入预算数10639.01万元,减少5729.18万元,下降53.85%,主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金,而2021年不再代发统筹外养老金。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4909.83万元。财政拨款安排支出 4909.83万元,其中:基本支出433.25万元,与上年对比增加24.76万元,主要原因是2021年本单位退休人员统筹外养老金纳入基本支出核算;项目支出4476.58万元,较2020年部门预算总支出预算数10230.52万元,减少5753.94万元,下降56.24%,主要原因是2020年预算数中含有代财政发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金,而2021年不再代发统筹外养老金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款)电影(项)2021年预算数为4.25万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%。主要用于老放映员生活补助支出。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2021年预算数为438.43万元,比2020年预算数增加139.72万元,增长0%。主要用于:社会保险中心在职人员工资福利支出及商品服务支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为42.14万元,比2020年预算数减少2981.86万元,下降98.61%。主要用于社会保险中心退休人员退休费支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为34.19万元,比2020年预算数减少4.7万元,下降12.60%。主要用于社会保险中心由单位缴纳的基本养老保险支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为20.14万元,比2020年预算数增加15.47万元,增长331.26%。主要用于县属企业离休干部津补贴支出。
6、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)2021年预算数为5万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%。主要用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
7、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2021年预算数为4300.81万元,比2020年预算数增加4300.81万元,增长0%。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为1.27万元,比2020年预算数增加1.27万元,增长0%。主要用于社会保险中心在职人员大病补充医疗保险费支出。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为23.51万元,比2020年预算数减少0.8万元,下降3.29%。主要用于社会保险中心在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为13.32万元,比2020年预算数减少0.01万元,下降008%。主要用于社会保险中心在职人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为1.1万元,比2020年预算数减少2.96万元,下降72.72%。主要用于社会保险中心在职人员由单位缴纳的工伤保险支出。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为25.65万元,比2020年预算数减少3.53万元,下降12.1%。主要用于社会保险中心在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组(其中:基本支出433.25万元,项目支出4476.58万元)。
1. 工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为242.8万元,(其中:基本支出242.8万元,项目支出0万元)。
2.工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2021年预算数为73.30万元,(其中:基本支出73.4万元,项目支出0万元。
3. 工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为25.65万元,(其中:基本支出25.65万元,项目支出0万元。
4.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为7.04万元,(其中:基本支出5.84万元,项目支出1.2万元)。
5.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为1.59万元,(其中:基本支出1.59万元,项目支出0万元)。
6.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为0.6万元,(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)
7.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.82万元,(其中:基本支出0.82万元,项目支出0万元)
8.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为2.5万元,(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)
9.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为3.5万元,(其中:基本支出3.5万元,项目支出0万元)
10.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为4.68万元,(其中:基本支出4.68万元,项目支出0万元)
11.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为2.65万元,(其中:基本支出2.65万元,项目支出0万元)
12.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为1.56万元,(其中:基本支出1.56万元,项目支出0万元)
13.商品和服务支出(类)其他交通费(款)2021年预算数为25.48万元,(其中:基本支出25.48万元,项目支出0万元)
14.对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2021年预算数为50.56万元,(其中:基本支出0万元,项目支出50.56万元)。
15.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为144.44万元,(其中:基本支出0.04万元,项目支出144.40万元)。
16对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年预算数为42.14万元,(其中:基本支出42.14万元,项目支出0万元)。
17.资本性支出(类)办公设备购置(款)2021年预算数为0.8万元,(其中:基本支出0万元,项目支出0.8万元)。
18.对社会保障基金补助(类)对社会保险基金补助(款)2021年预算数为4280.42万元,(其中:基本支出0万元,项目支出4280.42万元)。
三、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6.64万元,其中:政府采购货物预算6.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县社会保险中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.06万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
景东彝族自治县社会保险中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
景东彝族自治县社会保险中心因公出国(境)预算数较上年无变动。
(二)公务接待费
景东彝族自治县社会保险中心2021年公务接待费预算为2.5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待312人次。
景东彝族自治县社会保险中心2021年公务接待费预算较上年无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县社会保险中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.56万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.56万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
景东彝族自治县社会保险中心2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变动。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目28个,涉及一般公共预算拨款4909.83万元,具体项目为:工资福利及部门运转经费支出项目21个,433.25万元,主要用于做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项工资福利待遇,支付部门正常履职;糖业托管改制企业补助资金项目,5万元,主要用于县糖业公司共32名职工符合托管条件,由县社会保险中心每月按普洱市最低工资标准发放托管职工生活费和缴纳养老保险及医疗保险费;村级协办员工作经费项目,20.4万元,主要用于发放全县170个城乡居民养老保险村级协办员的补助;城乡居民基本养老保险县级财政配套专项经费项目,4280.42万元,用于支付县级财政对基础养老金补贴、代缴1-4级残代缴保险费、对被征地农民缴费补贴、丧葬费补助等; 县属企业离休干部津补贴补助项目,20.11万元,用于支付县属企业离休干部及离休人员遗属津补贴; 老放映员生活补助项目,4.25万元,用于支付老放映员生活补贴;企业退休人员独生子女费补助项目,144.4万元,用于支付企业退休人员独生子女奖励金; 标准化档案建设及管理经费项目,2万元,用于购买档案柜,逐步实现社会保险业务档案管理制度化、规范化、信息化、专业化管理。
七、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
(1)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县社会保险中心2021年机关运行经费安排49.21万元,较2020年预算数31.52万元,增加17.69万元,增长56.12%,主要原因是2021年在职人员公务交通补贴纳入机关运行经费预算,。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
景东彝族自治县社会保险中心
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

 
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