2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
救助站工作职责是为生活无着的流浪、乞讨人员提供符合食品安全的食物，提供符合基本条件的住宿，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。保障流浪乞讨人员的生活权益，维护其生命权，促进社会和谐发展。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县救助站共有独立核算的单位1个，其中：事业单位1个。
（三）重点工作概述
为全县生活无着的流浪乞讨人员服务，年内做好救助管理服务质量大提升活动，做好扶贫中心工作，完成民政局安排的其他工作。救助站工作职责是为生活无着的流浪、乞讨人员提供符合食品安全的食物，提供符合基本条件的住宿，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。保障流浪乞讨人员的生活权益，维护其生命权二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县救助站编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。说明：等待上级批文。
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 68.88万元，其中：一般公共预算财政拨款68.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数48.96万元，增加19.92万元，增长40.68%，主要原因分析：今年项目资金10万元纳入预算及调整事业单位工资，增加公务用车运行维护费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 68.88万元，其中:本年收入68.88万元，上年结转68.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.88万元（本级财力68.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数48.96万元，增加19.92万元，增长40.68%，主要原因分析：今年项目资金10万元纳入预算及调整事业单位工资，增加公务用车运行维护费。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 68.88万元。财政拨款安排支出 68.88万元，其中：基本支出58.88万元，与上年对比增加9.92万元，增长20.26 %，其中：2021年用于保障救助站事业单位机构正常运转的人员经费54.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.27％；公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用
（商品和服务支出）3.96万元，占基本支出的6.73％。与上年对比增加，增加变化的主要原因分析：调整事业单位工资，增加公务用车运行维护费；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长100 %。较2020年部门预算总支出预算数48.96万元，增加19.92万元，增长40.68%，主要原因分析：今年项目资金10万元纳入预算及调整事业单位工资，增加公务用车运行维护费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障就业(类)2021年预算数为59.2万元，其中：
社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位养老保险缴费(项)支出6.18万元，比2020年预算数5.75万元增加0.43万元，增长7.5%，用于养老保险缴费。增加的原因是工资调整;
社会保障就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项 )52.63万元，比2020年预算数33.37万元增加19.26万元，增长57.71%，主要用于保障机构运转人员工资、流浪乞讨人员救助支出，以及正常运转的商品服务支出。增长的原因是流浪乞讨人员救助项目资金增加，公务用车运行维护费增加;
社会保障就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)0.41万元，用于失业、工伤保险缴费。比2020年（上年）预算数0.21增加0.2万元，增长95%。增长主要原因是：调整补助。
2.卫生健康支出（类)2021年一般公共预算当年拨款 5.87万元，用于政府卫生健康支出，比2020年（上年）预算数5.33增加0.54万元，增长10.13%。增长主要原因是：保险基数提高。其中：
(1 )、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出4.25万元，用于事业单位职工医疗保险缴费，比上年3.59万元增加0.66万元，增长18.38%，增加原因是工资提高，保险基数提高。
(2 )、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)支出1.55万元，比上年1.24万元增加0.31万元，增长25%，用于公务员医疗补助经费，增长主要原因是：工资增加，保险基数提高。
(3 )、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出(项)0.07万元，比上年0.49万元减少0.42万元，减少85.7%，用于出上述项目以外的卫生健康支出，减少主要原因工资增加，保险基数调减。
3、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项) 2020年预算数为3.78万元，比2020年预算4.31减少0.53万元，减少12.3%，主要用于保障人员住房缴费缴纳的住房公积金增长主要原因是调整工资。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出58.88万元，项目支出10万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为38.66万元，（其中：基本支出38.66万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为15.84万元，（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.23万元，（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.38万元，（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）工会费（款）2021年预算数为0.75万元，（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元。
9．商品和服务支出（类）公车购置及维费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元。
10．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。注明：无
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县救助站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县救助站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因。注明：无
（二）公务接待费
景东彝族自治县救助站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因：贯彻执行中央“八项规定”，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县救助站2021年公务用车购置及运行维护费为1.56万元，较上年增加1.56万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加1.56万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。注明：等待上级批文
增减变化原因：车辆购置已经在去年报送普洱市相关部门审批。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元，具体项目为：困难群众(流浪乞讨人员)补助资金，10万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员生活救助、返乡救助、医疗救助、教育矫治、未成年人救助保护等。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于民政局下属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
   
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
  
救助站2021年部门预算公开表.xls