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2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：
1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。
2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
8.指导全县离（退）休干部工作，管理县委老干部局。
9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共景东彝族自治县委员会组织部共有独立核算的单位1个：
1.行政单位1个，内设机构11个：包括办公室、组织科、党代表联络办、干部科、公务员管理科、人才科、 干部教育科、干部监督科、信息档案科、党员教育中心 、老干部工作科共11个科室。
2.直属事业单位1个：信息和网络技术中心。
（三）重点工作概述
一是突出政治引领，主动融入服务发展。
二是建强基层组织，筑牢坚强战斗堡垒。
三是注重选贤任能，建设高素质干部队伍。
四是实施人才战略，实现人才工作新突破。
五是强化规范管理，提高公务员管理水平。
六是落实两项待遇，打造老干部工作品牌。
七是服务中心大局，加强组织部自身建设。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委员会组织部编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
 
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 22人，事业编制10人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1283.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1283.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数1312.86万元，减少29.23万元，下降2.23%，主要原因分析2021年人员调出3人。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1283.63万元，其中:本年收入1283.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1283.63万元（本级财力1283.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1312.86万元，减少29.23万元，下降2.23%，主要原因分析2021年人员调出3人。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1283.63万元。财政拨款安排支出 1283.63万元，其中：基本支出616.27万元，与上年对比减少139.38万元，主要原因分析脱贫结束；项目支出687.36万元，较2020年部门预算总支出预算数557.21万元，增加130.15万元，增长23.36%，主要原因分析2021年增加了县乡换届经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于主要用于包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（类）2021年预算数为197.75万元，比2020年预算数减少7.85万元，下降3.97%。主要用于：主要用于包括工资福利、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）2021年预算数为34.42万元，比2020年预算数减少86.23万元。减少60.11%。主要用于落实“两项建设”经费，划拨25个离退休干部党支部党建工作经费，党员培训教育经费，发放慰问金等及单位补助经费开支；
3、一般公共服务支出（类） 组织事务（款）行政运行（类）2021年预算数为177.06万元，比2020年预算数增加11.51万元，增加6.95%。；主要用于工资福利支出。
4、一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（类）2021年预算数为664.48万元，比2020年预算数增加117.08万元。增长21.39%。增加原因是2021年下达项目指标增加，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费和项目补助经费开支；
5、一般公共服务支出（类） 组织事务（款）  事业运行（项）2021年预算数为45.96万元，比2020年预算数减少23.46万元。减少33.79%。人员减少2人，主要用于事业人员的工资福利；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为35.52万元，比2020年预算数减少12.18万元，减少25.53%。主要用于行政单位退休职工基本生活补助支出；
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.21万元，比2020年预算数减少0.49万元，减少1.03%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.9万元，比2020年预算数增加1.67万元，增长72.6%。主要用于事业人员其他社会保障和就业支出；
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）27.71万元，比2020年预算数增加2.06万元，增加8.03%。主要用于行政单位医疗支出；
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）4.75万元，比2020年预算数增加0.75万元，增长18.75%。主要用于事业单位医疗支出；
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.4万元，比2020年预算数增加1.28万元，增长9.76%。主要用于公务员医疗补助支出；
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.13万元，比2020年预算数减少3.21万元，减少73.96%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为34.33万元，比2020年预算数增加0.58万元，增长1.66%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
部门经济科目分组（其中：基本支出432.3万元，项目支出687.36万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为330.03万元，（其中：基本支出330.03万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为222万元，（其中：基本支出129.62万元，项目支出92.88万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为273.98万元，（其中：基本支出17.78万元，项目支出256.2万元）。
4．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。
5. 商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为6.64万元，（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）。
6. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为7.5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出2.5万元）。
7．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为2.15万元，（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。
8. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为1.86万元，（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）。
9．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为6.37万元，（其中：基本支出6.37万元，项目支出0.00万元）。
10．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为3.6万元，（其中：基本支出3.6万元，项目支出0.00万元）。
11．商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为1.0万元，（其中：基本支出1.0万元，项目支出0.00万元）。
12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为13.28万元，（其中：基本支出2.22万元，项目支出11.06万元）。
13．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为19.61万元，（其中：基本支出0.53万元，项目支出19.08万元）。
14．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）。
15．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2021年预算数为28.77万元，（其中：基本支出28.77万元，项目支出0.00万元）。
16．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为4.06万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出2.5万元）。
17．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为161.12万元，（其中：基本支出2.74万元，项目支出158.38万元）。
18、商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为64.8万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出64.8万元）
19．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为7.68万元，（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）。
20．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为215.76万元，（其中：基本支出41.88万元，项目支出173.88万元）。
21．资本性支出支出（类）其他资本性支出（款）2021年预算数为45万元，（其中：基本支出0万元，项目支出45万元）
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目81个，采购预算资金93.34 万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购服务预算85.18万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委组织部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少1.1万元，下降6.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共景东彝族自治县委组织部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
 
（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委组织部门2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少0.6万元，下降3.41%，国内公务接待批次为26次，共计接待386人次。
减变化原因严格执行中央八项规定，本着厉行节约的要求严格按照省、市相关要求，本年接待批次及人数大幅下降，压缩经费，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委组织部门2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款687.36万元，具体项目为：
1、处级领导扶贫专项资金项目，5万元；
2、基层党员带领群众创业致富贷款贴息补助经费项目，45万元；
3、基层服务型党组织综合服务平台运维补助资金项目，25.14万元；
4、关爱资金补助资金项目，173.88万元；
5、在职村干部养老保险费和意外伤害保险专项资金项目，92.38万元；
6、党代表活动专项经费项目，66.4万元
7、村级党组织和第七届村民委员会换届选举专项经费项目，158.38万元；
8、干部人事档案数字化建设补助经费项目，223.6万元；
9、县乡两委委员会换届选举专项经费项目，36万元；
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
 
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委组织部门2021年机关运行经费安排136.36万元，较2020年预算数63.66万元，增加72万元，增长53.31%，主要原因分析人员增加，公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用都增加
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算（有）无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
中共景东彝族自治县委组织部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
      无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
       无
八、项目实施成效
无
  


2021年组织部部门预算公开样表.xls


监督索引号53082300120300111