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景东县龙街乡中学 2021年度部门预算编制和三公经费公开
发布时间：2021-03-24 21:43:41 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县龙街乡中学2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县龙街乡中学
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
龙街乡中学主要职责：承担龙街乡农村义务教育基础教育工作，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
街乡中学是财政全额拨款事业单位，隶属于景东彝族自治县教育局。学校实施校长负责制，内设机构：行政办公室、教务室、政教室、后勤室、财务室。
（三）重点工作概述
我部门2021年度以全面提高教育教学质量，促进学校全面、健康、发展为目标，以进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，突出中心抓教学，优化管理抓创新，全面提高学校教育、教学及教研水平。
（一）创新机制，进一步促进教师专业发展。
加强师德师风建设。要求全体教师要有良好的敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力，通过开展学生评教、学生评选“最喜爱的教师”等活动，树立优秀教师典型，明确教师努力方向，以促进学生更快更好地发展。
（二）突出德育首要地位，强化育人为本的教育理念。
1、要强化育人为本的教育理念。引导全体教育牢固树立“德育为首，育人为本”的教育理念，真正在全校范围内形成全员育人、全程育人、全面育人的教育氛围，引导、要求全体教职工积极参与对学生的教育与管理。
2、要大力开展学校德育工作的研究。要在积极引导、构建具有我校德育特色的校风、学风建设上做探讨；要在加强德育队伍的建设、管理上不断创新；要在增强德育的实效性，优化、细化、实化对学生的综合素质的管理与评价上下功夫，真正创造我校德育工作的实效性。
3、要在进一步开开辟和健全育人网络和途径上不断努力，积极开展学校、家庭、社会三位一体的德育教育模式的研究；进一步充分发挥学生会、团支部等部门的教育管理及育人作用；继续开展好德育主题教育活动与研讨。
（三）突出教学质量中心意识，全面提高教学质量
1、规范教学行为，抓实教学过程。要进一步强化质量意识，实行严格的教学环节管理。
2、立足课堂主阵地，提高课堂教学效率，寻求课堂教学水平的新突破。要大力开展课堂教学的研究，改革课堂教学面貌，探索轻负高效的教学方法，构建民主、开放、生动、活泼的教学氛围，真正的让学生动起来，让课堂活起来，让效率高起来。切实从提高课堂教学效率入手，提高教学质量、切实减轻学生课业负担，按上级要求，除语、数、外三门学科可以布置适当的课外作业之外，其他学科原则上不得给学生布置课外作业。
3、抓好教研组、年级组建设，把好质量管理关。教研组要从抓好教师的业务学习，学科教学指导与管理入手，严把学科教学质量关。要抓牢教学业务学习关，抓实学科教学过程关，抓好教学研讨关。要不断创新工作思路，要在“研”字上做文章，形成各自的管理，研究特色。
4、抓好初三毕业班的教育教学工作，教育教学质量有新的突破。
二、预算单位预算编制情况
龙街乡中学编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1002.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数893.93万元，增加108.24万元，增长12.11%，主要原因是在职教师绩效工资1500部分、退休人员工资上年未预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1002.17万元，其中:本年收入1002.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1002.17万元（本级财力1002.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数893.93万元，增加108.24万元，增长12.11%，主要原因在职教师绩效工资1500部分、退休人员工资上年未预算。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1002.17万元。财政拨款安排支出1002.17万元，其中：基本支出1002.17万元，与上年893.93万元增加108.24万元，主要原因是在职教师绩效工资1500部分、退休人员工资上年未预算；项目支出0万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因我部门无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为710.18万元，比2020年预算数增加89.52万元，增长14.42%。主要用于：教职工工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为106.98万元，比2020年预算数增加8.47万元，增长8.60%。主要用于：教职工养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为9.57万元，比2020年预算数增加9.57万元，增长100%。主要用于：退休人员工资财政部分支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为5.93万元，比2020年预算数增加2.42万元，增长69.05%。主要用于：教职工其他社会保障和就业支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为73.55万元，比2020年预算数增加11.98万元，增长19.46%。主要用于：教职工基本医疗保险缴费经费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为27.40万元，比2020年预算数增加4.61万元，增长20.25%。主要用于：教职工公务员医疗补助支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.73万元，比2020年预算数减少6.50万元，减少-70.40%。主要用于：教职工其他行政事业单位医疗支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为65.83万元，比2020年预算数减少11.84万元，减少-15.24%。主要用于：教职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1002.17万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为256.43万元，（其中：基本支出256.43万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为176.37万元，（其中：基本支出176.37万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为235.77万元，（其中：基本支出235.77万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为106.98万元，（其中：基本支出106.98万元，项目支出0万元）
5．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为27.40万元，（其中：基本支出27.40万元，项目支出0万元）
6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为73.55万元，（其中：基本支出73.55万元，项目支出0万元）
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为8.67万元，（其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元）
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为65.83万元，（其中：基本支出65.83万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为0.70万元，（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为12.94万元，（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为1.46万元，（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为12.94万元，（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为12.94万元，（其中：基本支出12.94万元，项目支出0万元）。
15．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为9.58万元，（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）。
16．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为6.00万元，（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。
17．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙街乡中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.46万元，和上年比较无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
龙街乡中学部门2021年公务接待费预算为1.46万元，较上年无增减，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，具体项目为：无。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于教育系统事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
龙街乡中学部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
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