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景东县大街镇人民政府 2021年度部门预算编制和三公经费公开

发布时间:2021-03-24 21:19:52 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县大街镇人民政府2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明


景东彝族自治县大街镇人民政府
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明


2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
 1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、督查落实县政府各项重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。
4、做好安全生产管理和监督,保证人民的生命财产安全。
5、组织行政执法监督检查、行政复议应诉。负责制定、分解和考评各部门、各村经济和社会发展年度目标。
6、开展社会主义民主法制宣传教育,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,处理人民来访,调解民间纠纷,处置突发事件和重大事故,打击违法犯罪,维护社会稳定。
7、加强财政监督和管理,按计划组织、管理财政收入支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。
8、指导村民委员会各项工作,促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划,加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、承办县人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
景东彝族自治县大街镇人民镇府共有独立核算的单位8个,其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。
1.行政单位1个,政府内设机构6个:包括计生办、人大、纪委、团委、党委、政府。
(三)重点工作概述
2021年是中共共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,任务重大而艰巨。今年政府工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省委、市委、县委经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记视察云南重要讲话指示精神,按照县委十三届十一次全体会议工作部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持以人民为中心,围绕高质量发展主题,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实推进“六稳”工作,全面落实“六保”任务,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。
2021年经济社会发展的主要预期目标建议为:农村经济总收入增长7%左右,达40767万元;农民人均可支配收入增长7%左右,达14152元;粮食总产量保持稳定。
在具体工作中,重点抓好以下八个方面的工作:  
(一)一以贯之抓好疫情防控工作,全力推动高质量发展。毫不松懈抓好常态化疫情防控,始终紧绷疫情防控这根弦,加强人防、物防、技防,压实乡村组疫情防控责任,做好重点地区返来人员管控,严防出现集聚性疫情。对冷链食品物品加强核酸检测和预防性消毒,降低疫情防控风险。强化重点区域、重点场所的常态化防控措施,持续织牢疫情防控安全网。加强防控人员培训和演练,做好防控物资储备和疫苗接种准备工作,强化应急演练。全力做好“六稳”“六保”工作。优化就业创业环境,认真落实就业政策,严格落实创业贷款发放工作。持续推进农村公益性岗位工作,完成县级下达聘用任务。开展技能培训,抓好农村劳动力转移就业工作。做好医疗、养老保险扩面,做到应保尽保,稳步提高城乡低保、专项救助水平。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,牢牢抓住粮食安全主动权,稳定粮食种植面积在1.3万亩以上。政府机关带头过紧日子,严控“三公”经费和一般性支出,确保基层正常运转。全力扩大有效投资。加大项目储备和前期工作力度,围绕国家政策资金投资导向、乡村振兴战略、产业转型、基础设施建设等重点,挖掘谋划一批符合我镇实际和未来发展需求的项目,高质量建好项目库。努力争取储备项目早日开工建设。  
(二)巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”,保持主要帮扶政策总体平稳,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测。稳定就业帮扶,推进易地搬迁后续帮扶,加强乡村基础设施建设,提升乡村公共服务。全面推进乡村振兴。一是深入贯彻新发展理念,全面抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,编制符合大街镇特点的产业规划,重点谋划一批高标准农田、水稻深加工、水利设施等项目,进一步壮大镇村集体经济实力。二是加大招商引资力度,积极引进带动能力强的龙头企业安家落户,切实提振镇域综合发展能力。三是选取基础条件好、内生动力强的村庄重点打造,加快发展乡村旅游、民宿产业、休闲农业。四是开展“美丽家园”行动,全面推进农村环境治理,推进生活垃圾处理工作。五是严控镇村建筑风貌,实现农房逢建必报,引导庭院绿化美化,打造宜居宜游宜养的人居环境。 
(三)持续推进基础设施建设。2021年,做好三合水库管道项目建设征地工作及哀牢山扶贫公路项目协调服务工作;争取实施6个村通村道路扩建项目;完成土地“占补平衡”、土地“增减挂钩”项目和集镇土地收储;争取实施大街村文东小组、昆岗村丫口至水塘、三营村文新、文明、文仓、阳田、核桃5个小组道路硬化项目;完成大街村村委会搬迁;完成茶叶交易市场建设项目;争取实施“樱茶谷”半山酒店建设项目;争取实施三营村饮水提升改造项目;争取启动者干河二期工程生态治理项目;争取实施大街镇垃圾处理厂建设项目。
(四)优化人居环境。动员广大农民群众,集中力量、集中整治村庄环境脏乱差问题,统筹推进垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升。一要加强环境整治。以农民群众的自觉行动为关键,充分发挥农民群众在村庄清洁行动中的主体作用,持续开展人居环境卫生评比活动,充分调动农民群众的积极性、主动性和创造性;充分发挥网格化管理人员、教师队伍的主导作用,严格落实村规民约,形成人居环境整治长效机制;以人居环境整治、“爱国卫生运动”为载体,推进“厕所革命”,持续推进农村无害化卫生户厕建设,推进污水收集处理设施、垃圾池建设,着力改善农村面貌。二要加强生态环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,持续推行“河长制”工作;加强饮用水源地保护,加强农业面源污染防治;扎实开展生物多样性保护,加强森林防火工作,使水更清、山更绿。三要加强生态治理。深入贯彻两山保护条例,严格控制森林采伐限额,严守森林资源利用保护红线,严厉打击破坏野生动植物违法行为;严守耕地保护红线,加大国土资源执法巡查,坚决查处破坏、乱占行为。
(五)突出农业提质增效,着力加快产业调整步伐。大力实施乡村振兴战略,加快调整农业产业结构,逐步构建现代农业产业体系。一是全力巩固农业发展基础。稳定粮食种植面积,大力推进农业科技现代化发展,完成粮食产量14690吨;实施茶产业提质增效,完成茶叶产量2700吨;继续加快林果业提质增效,提升综合生产能力;完成鲜茧产量170吨;强化冬农开发优势,完成冬马铃薯种植6000亩;继续提升传统畜牧产业,以本地无量山乌骨鸡等特色品种专业化养殖为重点,抓好良种繁育、科技推广、动物疫病防治等工作;持续加强林下中药材等优势产业发展;积极支持探索黑木耳、小香菌等食用菌和蓝莓种植等特色产业发展;加强对农民专业合作社的扶持指导,促进合作社规范化运作;积极探索农产品深加工、精加工,提高农副产品附加值,增加后续效益;继续夯实农业基础设施建设,抓好高标准农田、农田水利基础设施建设。二是全力推进农业农村改革。推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多形式发展的农业经营方式创新,加大土地流转力度,将多余耕地向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转,发展多形式规模化经营。根植区位、资源优势,不断加大农业综合体开发引资力度,打造集循环农业、农产品采摘、创意农业、农事体验于一体的田园综合体,实现乡村现代化和新型城镇化联动发展。三是全面发展乡村旅游。整合万亩茶园、千亩樱花园、百亩哀牢红、者干河畔田园风光、熊洞山云海、三营黉学、杨家祠堂、者干会盟遗址、石洞寺等特色景点结合樱花节、火把节等节日文化和土陶、白棉纸制作文化、狮龙花灯、洞经音乐等非物质文化,引进休闲旅游项目,逐步完善道路、餐饮、住宿、购物等配套设施建设,打造乡村旅游精品。
(六)突出保障和改善民生,着力提升群众幸福指数。以人民最关心最直接最现实的利益问题为导向,严格落实各项惠民政策,不断提升群众的获得感和幸福感。一是打好风险防范攻坚战。落实省市县要求,逐个领域摸排风险点,抓住重点,周密部署,强化措施,逐一防范化解,坚决守住底线。防范化解金融风险,坚决打击金融犯罪,确保国家、集体、企业、人民群众的利益不受损失。坚决整治社会乱集资行为,维护社会稳定。二是发展壮大集体经济。依托闲置土地、集体资产、设施农业等优势资源,积极盘活存量资产,做大做强经济实体,带动农民持续增收,不断增强村集体经济“造血功能”,确保年底各村集体经济收入均达到6万元以上。三是稳步提升社会保障水平。加大农村劳动力技能培训和转移就业力度,加大创业扶持力度,鼓励创业带动就业,落实就业促进计划和创业引领计划,实现城镇新增就业人员170人。完善社会救助、慈善事业、优抚安置等制度,落实城乡低保、特困救助制度,做到应保尽保。健全农村留守儿童和妇女、老人、残疾人关爱服务体系,切实保障好困难群众和弱势群体生活。大力繁荣文化事业,创新文化服务方式,丰富群众文化活动,充分利用文化活动场所,开展好全民健身活动。全面统筹推进武装、民宗、老干、保密、统计、信访、供销、邮政通信、工会、工商联、妇女儿童、共青团、老年人、社会救助、科协等各项工作。
(七)突出社会综合治理,着力营造和谐稳定的社会环境。以“七五”普法为载体,深入推进依法行政,积极开展法律服务和法律援助。深化“平安大街”建设,健全网格化管理机制,完善社会治安防控体系,充分发挥综治、信访、维稳三级平台作用,完善调解机制,坚持领导包案和干部接访下访制度,认真排查调处项目建设、征地拆迁等方面出现的矛盾纠纷,实现由被动“保稳定”到主动“创稳定”。进一步加大反邪教力度,着力创造良好的发展环境。持续开展“扫黑除恶”专项斗争,夯实基层政权,巩固党的执政基础,保障人民安居乐业;树立安全发展理念,落实安全生产责任制,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,提高防灾、减灾、救灾能力,深入开展生产、食品药品、交通、消防等领域的安全隐患排查整治,坚决防止重特大事故发生。
(八)突出政府效能提升,着力打造群众满意政府。树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立以人民为中心的发展理念,使政府工作更好的体现人民意愿、维护人民利益、接受人民监督。一是坚持依法履职。深入推进法治政府建设,依法履行职责,做到法定职责必须为,法无授权不可为。严格落实政府重大决策法定程序,推动政府依法、民主决策。坚持党委领导、自觉接受人大监督和社会监督。坚持政务公开,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权,让权力在阳光下运行。二是坚持勤勉务实。健全目标责任体系,严格考核奖惩措施,严肃问责问效,着力整治慵懒散漫现象,提高政府工作效能,确保各项工作高标准、高质量完成。三是坚持廉洁自律。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实中央“八项规定”和省市县作风建设各项要求,持之以恒改进工作作风,不断厚植执政基础。加强对各村各部门各岗位监管力度,坚决纠正侵害群众利益的不正之风,树立务实、清廉、勤俭的政府形象。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县大街镇人民政府编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位8个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制73人,其中:行政编制 29人,事业编制44人。在职实有59人,其中: 财政全供养 59人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
 
第二部分  2021年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1565.23万元,其中:一般公共预算财政拨款1565.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数1418.98万元,增加146.25万元,增长10.31%,主要原因分析预拨经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1565.23万元,其中:本年收入1565.23万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1565.23万元(本级财力1565.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1418.98万元,增加146.25万元,增长10.31%,主要原因分析预拨经费增加。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1565.23万元。财政拨款安排支出 1565.23万元,其中:基本支出1453.23万元,与上年对比增加82.15万元,主要原因分析人员调整和工资变动;项目支出112万元,较2019年部门预算总支出预算数47.89万元,增加64.11万元,增长133.87%,主要原因分析预拨经费增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于政府各部门及中心站所保运转工作支出及人员工资支出。
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为12.24万元,比2020年预算数减少0.51万元,下降4%。主要用于:保障镇人大正常工作运转经费及工作人员工资支出。
2、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为268.28万元,比2020年预算数减少24.81万元,下降10.17%。主要用于:保障镇人民政府正常工作运转经费及工作人员工资支出。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为24.36万元,比2020年预算数减少7.39万元,下降23.28%。主要用于:保障镇财政所正常工作运转经费及工作人员工资支出。
4、一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为52.26万元,比2020年预算数增加3.98万元,增长8.24%。主要用于:保障镇纪委正常工作运转经费及工作人员工资支出。
5、一般公共服务支出(类)  群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为3万元,比2020年预算数一致。主要用于:保障镇团委、关工委及妇联正常工作运转经费。
6、一般公共服务支出(类)  党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为40.57万元,比2020年预算数减少22.87万元,下降36.05%。主要用于:保障镇党委办公室正常工作运转经费及工作人员工资支出。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为21.84万元,比2020年预算数减少3.83万元,下降14.92%。主要用于:保障镇文化广播电视服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2021年预算数为95.7万元,比2020年预算数减少6.17万元,下降6.06%。主要用于:脱贫工作委员会补助。
9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)2021年预算数为19.88万元,比2020年预算数减少4.94万元,下降19.90%。主要用于:保障镇社会保障服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)2021年预算数为38.46万元,2021年为新增预算。主要用于:行政退休人员财政补助部分。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项)2021年预算数为38.46万元,2021年为新增预算。主要用于:事业退休人员财政补助部分。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为94.4万元,比2020年预算数增加1.69万元,增长1.82%。主要用于:缴纳在职职工基本养老保险。
13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)   其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为4.8万元,比2020年预算数增加2.99万元,增长165.19%。主要用于:缴纳在职事业人员失业保险。
14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)2021年预算数为6.12万元,2021年为新增预算。主要用于:计生宣传员与信息员生活补助。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算数为26.45万元,比2020年预算数减少1.08万元,增长3.92%。主要用于:缴纳在职行政人员医疗保险,大病补充医疗保险。
16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2021年预算数为38.45万元,比2020年预算数增加5.21万元,增长15.67%。主要用于:缴纳在职事业人员医疗保险,大病补充医疗保险。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2021年预算数为29.59万元,比2020年预算数增加2.06万元,增长7.48%。主要用于:缴纳在职人员公务员医疗补助。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为2.09万元,比2020年预算数减少6.23万元,下降74.88%。主要用于:缴纳在职人员工伤保险。
19、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)  城乡社区规划与管理(项)2021年预算数为18.96万元,比2020年预算数增加3.82万元,增长25.23%。主要用于:保障镇村镇规划建设服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
20、农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)2021年预算数为188.49万元,比2020年预算数增加32.86万元,增长21.11%。主要用于:保障镇农业服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
21、农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项)2021年预算数为55.85万元,比2020年预算数增加10.81万元,增长24%。主要用于:保障镇林服务中心正常工作运转经费及工作人员工资支出。
22、农林水支出(类)水利(款) 水利技术推广(项)2021年预算数为42.74万元,比2020年预算数增加7.7万元,增长21.97%。主要用于:保障镇水利部门正常工作运转经费及工作人员工资支出。
23、农林水支出(类)农村综合改革(款)  对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为256.45万元,比2020年预算数增加28.57万元,增长12.54%。主要用于:保障村干部工资福利支出及工作经费。
24、交通运输支出(类) 公路水路运输(款)  公路养护(项)2021年预算数为141.43万元,比2020年预算数增加125.22万元,增长772.49%。主要用于:保障镇交通与安全生产服务中心正常工作运转经费、工作人员工资支出及安防工程建设。
25、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)  住房公积金(项)2021年预算数为63.67万元,比2020年预算数减少10.64万元,下降14.32%。主要用于:缴纳在职人员单位部分住房公积。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组(其中:基本支出1453.23万元,项目支出112万元)。
1. 工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为648.86万元,(其中:基本支出648.86万元,项目支出0万元)。
2.工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2021年预算数为195.78万元,(其中:基本支出195.78万元,项目支出0万元)。
3.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为63.67万元,(其中:基本支出63.67万元,项目支出0万元)。
4.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2021年预算数为3万元,(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)。
5.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为126.85万元,(其中:基本支出126.85万元,项目支出0万元)。
6.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为3.83万元,(其中:基本支出3.83万元,项目支出0万元)。
7.对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2021年预算数为411.23万元,(其中:基本支出411.23万元,项目支出0万元)。
8.资本性支出(类)其他资本性支出(款)2021年预算数为112万元,(其中:基本支出0万元,项目支出112万元)。
三、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,采购预算资金19.16万元,其中:政府采购货物预算19.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县大街镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.9万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
景东彝族自治县大街镇人民政府部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
景东彝族自治县大街镇人民政府部门2021年公务接待费预算为13.5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为350次,共计接待3857人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县大街镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.4万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.4万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目38个,涉及一般公共预算拨款1565.23万元,具体项目为:工资福利及部门运转经费支出项目,1565.23万元,主要用于做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》
七、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
(1)“三公”经费 
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县大街镇人民政府部门2021年机关运行经费安排130.68万元,较2020年预算数130.02万元,增加0.46万元,增长0.35%,主要原因分析新增基层纪委监察工作经费。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
景东彝族自治县大街镇人民政府部门
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
    无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
 
 
景东县大街镇人民政府 .xls