2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
交警大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门，主要任务是规范和管理交通参与者的行为，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各项交通违法行为，调解处理各类交通事故 。2021年景东交警大队道路交通管理工作将紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的总体目标，努力为我县创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，为维护政治稳定和经济建设服务。
（二）机构设置情况
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队是景东县公安局的2级单位，大队下设漫湾中队，文井中队、事故处理中队、城区交警中队以及内勤中队、秩序中队、客运中队、法制宣传中队和车管分所、芹菜塘中队。
（三）重点工作概述
2021年景东县公安局交警大队紧紧围绕党委政府及上级公安机关决策部署，坚持道路交通治理体系建设和治理能力现代化，坚持公安交通管理服务高质量发展，努力创造安全畅通的道路交通环境，全面助力平安景东建设，为庆祝建党100周年、COP15大会成功举办和“十四五”良好开局提高有力保障，开展好一条主线即建党100周年及COP15大会安保维稳工作；五场战役即继续组织开展“源头隐患清零、路面秩序净化、农村安全防控、宣传警示曝光、社会协同共治”5+N专项治理战役；十一项工作即具有行动性措施、计划性措施、规划性措施三个层面的具体工作，为全面建成小康社会创造安全稳定的道路交通环境。
 
二、预算单位预算编制情况
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
 
三、预算单位基本情况
我部门属景东县公安局2级单位，编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制10辆，实有车辆8辆。
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1027.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款1027.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数1473.47万元，减少445.75万元，下降31%，主要原因分析是由于2020年预算收入中增加了上年预拨经费，2021年无上年预拨经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1027.72万元，其中:本年收人1027.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.72万元（本级财力1027.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数1473.47万元，减少445.75万元，下降31%，主要原因分析是由于2020年预算收入中增加了上年预拨经费，2021年无上年预拨经费。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1027.72万元。财政拨款安排支出1027.72万元，其中：基本支出1003.80万元，与上年1319.04 万元对比减少315.24万元，下降24%，主要原因分析是本年较上年比较减少了上年预拨经费中办公费、差旅费以及对个人和家庭的补助等支出；项目支出23.92万元，较2020年部门预算总支出预算数154.43万元，减少130.51万元，下降85%，主要原因分析是本年较上年比较减少了上年预拨经费中其他资本性支出—房屋建筑物构建和办公设备购置费等支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为791.82万元，比2020年预算数833.73万元减少41.91万元，下降5%。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为23.92万元，比2020年预算数117.14万元，减少93.49万元，下降80%。主要用于：芹菜塘交警中队工作经费开支。
3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021年预算数为29.51万元，比2020年预算数24.37万元增加5.14万元，增长21%。主要用于：增加公安辅警文职人员人员经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为61.80万元，比2020年预算数60.85万元增加0.95万元，上升2%。主要原因是由于计算比例变动。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3.30万元，比2020年预算数0万元增加3.30万元，上升100%。主要原因是由于2020年退休工资由社保发放。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为11.94万元，比2020年预算数0.16万元增加11.78万元，主要用于:辅警文职人员医疗保险、失业保险等支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为42.49万元，比2020年预算数38.03万元增加4.46万元，增长12%。，主要原因是由于人员工资变动，计算比例变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.71万元，与2020年预算数15.71万元对比无增减，主要原因是由于人员工资变动，计算比例变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.88万元，比2020年预算数5.54万元减少4.66万元，下降85%，主要原因是由于人员工资变动，计算比例变动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为46.35万元，比2020年预算数50.10万元减少3.75万元，下降8%，主要原因是由于人员工资变动，计算比例变动。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1003.80万元，项目支出23.92万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为516.43万元，（其中：基本支出499.15万元，项目支出17.28万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为132.82万元，（其中：基本支出132.82万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为46.35万元，（其中：基本支出46.35万元，项目支出0万元）
 
4．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为262.75万元，（其中：基本支出334.56万元，项目支出0万元）
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为6万元，（其中：基本支出4万元，项目支出2万元）。
6．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为3万元，（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）。
11．商品和服务支出（类）维修维护费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为6万元，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为3.64万元，（其中：基本支出1万元，项目支出2.64万元）。
 14．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为2.56万元，（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为32.87万元，（其中：基本支出32.87万元，项目支出0万元）。
16．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为3.30万元，（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）。
 
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124万元，较上年减少2万元，下降1.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少2万元，下降11.8%，国内公务接待批次为120次，共计接待690人次。
增减变化原因是由于我单位根据相关规定严格控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县公安局交警大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为109万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费60万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费49万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆，增减变化原因是由于执法执勤用车老化报废需更新购置。
 
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款23.92万元，具体项目为：芹菜塘交通安全执法服务站工作经费项目23.92万元，主要用于支付人员基本工资，17.28万元，支付办公费2万元，支付差旅费2万元，支付公务用车运行维护费2.64万元。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费安排415.08万元，较2020年预算数341.05万元，增加74.03万元，增长21.71%，主要原因分析是由于2020年以来，开展减量控大工作，加大违法查处力度，一般行政案件增多，所需法律文书随之增多，印刷费等办公费增加，随着社会经济的发展车辆拥有量不断增加，道路交通事故也随之增多，所产生的一系列费用如车辆使用费，检验鉴定费，违法暂扣车辆停放场地租用和管理费，宣传费等等不断增加。
 
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算安排购置车辆2辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
  

交通警察大队2021年部门预算公开表..xls