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景东县团县委2021年部门预算编制和"三公"经费预算公开
发布时间：2021-03-24 17:55:33 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300171200000中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目录第一部分
监督索引号53082300171200000
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、领导全县共青团工作。
2、负责县少先队工作委员会常务性工作。
3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理。
8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
9、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
10、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
11、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
12、 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青年事务，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长，带领全县青少年为全县经济社会加快发展作出了应有的贡献。
13、承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作
（二）机构设置情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会共有独立核算的单位1个。
1.行政单位1个，中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会，内设机构1个：办公室。
（三）重点工作概述
领导全县共青团工作；领导青联、学联、青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定并负责实施青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；关心青少年成长成才，维护青少年合法权益，协助党和政府处理、协调青少年利益相关事务；调查青少年成长中遇到的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动；协助政府教育部门做好高、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的安定团结；在全县经济工作中，组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府交办的有关经济工作任务；负责团的组织建设、协助党委抓好县各乡镇及县直部门团委领导班子建设、负责团干培训。
二、预算单位预算编制情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入238.96万元，其中：一般公共预算财政拨款238.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数123.45万元，增加115.51万元，增长93.56%，主要原因是：2020年未把全县45位大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险增资部分纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 238.96万元，其中:本年收入238.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.96万元（本级财力238.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数123.45万元，增加115.51万元，增长93.56%，主要原因是：2020年未把全县45位大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险增资部分纳入预算。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 238.96万元。财政拨款安排支出238.96万元，其中：基本支出236.96万元，与上年对比增加113.51万元，增长91.95%，主要原因是：2020年未把全县45位大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险增资部分纳入预算；项目支出2万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：2021年新增加团体事务工作经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2021年预算数为54.16万元，比2020年预算数，增加0.35万元，增长0.65%，主要用于：行政人员经费和日常公用经费支出。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为140万元，比2020年预算数增加89.75万元，增长178.61%。主要用于：大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险的缴纳支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为6.28万元，比2020年预算数减少0.85万元，减少11.92%，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为27.84万元，比2020年预算数增加27.84万元，增长100%，主要用于：行政职工大病补充保险缴费和全县45位大学生志愿者养老保险工伤保险城乡居民基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.31万元,比2020年预算数减少0.14万元，下降3.14%。主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.57万元,比2020年预算数减少0.21万元，下降11.79%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.09万元,比2020年预算数减少0.59万元，下降86.76%。主要用于：行政职工工伤保险缴费支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为4.71万元比2020年预算数减少0.64万元，下降11.96%，主要用于：住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出236.96万元，项目支出2万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为16.58万元，（其中：基本支出16.58万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为26.89万元，（其中：基本支出26.89万元，项目支出0万元）
3. 工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为1.38万元，（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）
4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为6.28万元，（其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元）
5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为4.31万元，（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）
6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为1.57万元，（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）
7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）
8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为4.71万元，（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）
9. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为138万元，（其中：基本支出138万元，项目支出0万元）
10. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费支出（款）2021年预算数为27.6万元，（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）
11.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为1.03万元，（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.09万元，（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
16.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
18.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.28万元，（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为0.87万元，（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.47万元，（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。
21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为4.82万元，（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）。
22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为2万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.07万元，其中：政府采购货物预算1.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2021年预算数与上年持平，主要是我单位无境外工作，无因公出国。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。
增减变化原因：与2020年预算数持平无变化，厉行勤俭节约的要求,严格控制和压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位无公务用车，无公务用车支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2万元，具体项目为：团体事务工作经费项目，2万元，主要用于开展“基层团组织建设”“关爱农民工子女”等活动，更好服务青年的现实需求。通过搭建服务平台，孵化培育、协调指导，集约服务，使枢纽型社会组织有条件、有资源进一步密切与社会组织的联合协作。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门2021年机关运行经费安排8.99万元，较2020年预算数14.02万元，减少5.03万元，下降35.87%，主要原因是：2020年增加了中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会第十六次代表大会会议费，2021年无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
团体事务工作经费
二、立项依据
1、普发〔2019〕17号、普青发[2014]8号
2、共青团景东彝族自治县委员会内部财务管理制度
3、共青团景东彝族自治县委员会预算绩效管理监督制度
三、项目实施单位
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会
四、项目基本概况
青年兴则国家兴，青年强则国家强。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。促进青年更好成长、更快发展，是国家的基础性、战略性工程。
五、项目实施内容
做好新形势下青年团员工作，加强党同人民群众的血肉联系，结合实际，适当安排专项工作经费。共青团要深入开展“基层团组织建设”“关爱农民工子女”等活动，更好服务青年的现实需求。通过搭建服务平台，孵化培育、协调指导，集约服务，使枢纽型社会组织有条件、有资源进一步密切与社会组织的联合协作
六、资金安排情况
全县500个基层团组织建设工作经费，每个团组织200元补助经费。合计2万元。
七、项目实施计划
共青团要深入开展“基层团组织建设”“关爱农民工子女”等活动，更好服务青年的现实需求。通过搭建服务平台，孵化培育、协调指导，集约服务，使枢纽型社会组织有条件、有资源进一步密切与社会组织的联合协作。
八、项目实施成效
基层团组织建设，进一步密切同青少年之间的联系，努力建设青年身边的共青团。
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年部门预算公开样表.xls
监督索引号53082300171200111
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、领导全县共青团工作。
2、负责县少先队工作委员会常务性工作。
3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
6、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理。
8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
9、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
10、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
11、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。
12、 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，积极协助政府管理青年事务，在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长，带领全县青少年为全县经济社会加快发展作出了应有的贡献。
13、承办县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作
（二）机构设置情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会共有独立核算的单位1个。
1.行政单位1个，中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会，内设机构1个：办公室。
（三）重点工作概述
领导全县共青团工作；领导青联、学联、青年统战和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定并负责实施青少年事业的发展规划和青少年工作的方针、政策；关心青少年成长成才，维护青少年合法权益，协助党和政府处理、协调青少年利益相关事务；调查青少年成长中遇到的实际问题，提出相应的对策，引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种活动；协助政府教育部门做好高、中、小学校的教育管理工作，维护学校的稳定和社会的安定团结；在全县经济工作中，组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府交办的有关经济工作任务；负责团的组织建设、协助党委抓好县各乡镇及县直部门团委领导班子建设、负责团干培训。
二、预算单位预算编制情况
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入238.96万元，其中：一般公共预算财政拨款238.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数123.45万元，增加115.51万元，增长93.56%，主要原因是：2020年未把全县45位大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险增资部分纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 238.96万元，其中:本年收入238.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.96万元（本级财力238.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数123.45万元，增加115.51万元，增长93.56%，主要原因是：2020年未把全县45位大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险增资部分纳入预算。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 238.96万元。财政拨款安排支出238.96万元，其中：基本支出236.96万元，与上年对比增加113.51万元，增长91.95%，主要原因是：2020年未把全县45位大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险增资部分纳入预算；项目支出2万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：2021年新增加团体事务工作经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），2021年预算数为54.16万元，比2020年预算数，增加0.35万元，增长0.65%，主要用于：行政人员经费和日常公用经费支出。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为140万元，比2020年预算数增加89.75万元，增长178.61%。主要用于：大学生志愿者工作生活补贴和社会保险、商业保险的缴纳支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为6.28万元，比2020年预算数减少0.85万元，减少11.92%，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为27.84万元，比2020年预算数增加27.84万元，增长100%，主要用于：行政职工大病补充保险缴费和全县45位大学生志愿者养老保险工伤保险城乡居民基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.31万元,比2020年预算数减少0.14万元，下降3.14%。主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.57万元,比2020年预算数减少0.21万元，下降11.79%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.09万元,比2020年预算数减少0.59万元，下降86.76%。主要用于：行政职工工伤保险缴费支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为4.71万元比2020年预算数减少0.64万元，下降11.96%，主要用于：住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出236.96万元，项目支出2万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为16.58万元，（其中：基本支出16.58万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为26.89万元，（其中：基本支出26.89万元，项目支出0万元）
3. 工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为1.38万元，（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）
4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为6.28万元，（其中：基本支出6.28万元，项目支出0万元）
5. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为4.31万元，（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）
6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为1.57万元，（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）
7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为0.34万元，（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）
8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为4.71万元，（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）
9. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为138万元，（其中：基本支出138万元，项目支出0万元）
10. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费支出（款）2021年预算数为27.6万元，（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）
11.商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为1.03万元，（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.03万元，（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.09万元，（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
16.商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。
17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
18.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.28万元，（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为0.87万元，（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.47万元，（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。
21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为4.82万元，（其中：基本支出4.82万元，项目支出0万元）。
22.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为2万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.07万元，其中：政府采购货物预算1.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2021年预算数与上年持平，主要是我单位无境外工作，无因公出国。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。
增减变化原因：与2020年预算数持平无变化，厉行勤俭节约的要求,严格控制和压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位无公务用车，无公务用车支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2万元，具体项目为：团体事务工作经费项目，2万元，主要用于开展“基层团组织建设”“关爱农民工子女”等活动，更好服务青年的现实需求。通过搭建服务平台，孵化培育、协调指导，集约服务，使枢纽型社会组织有条件、有资源进一步密切与社会组织的联合协作。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会部门2021年机关运行经费安排8.99万元，较2020年预算数14.02万元，减少5.03万元，下降35.87%，主要原因是：2020年增加了中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会第十六次代表大会会议费，2021年无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
团体事务工作经费
二、立项依据
1、普发〔2019〕17号、普青发[2014]8号
2、共青团景东彝族自治县委员会内部财务管理制度
3、共青团景东彝族自治县委员会预算绩效管理监督制度
三、项目实施单位
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会
四、项目基本概况
青年兴则国家兴，青年强则国家强。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。促进青年更好成长、更快发展，是国家的基础性、战略性工程。
五、项目实施内容
做好新形势下青年团员工作，加强党同人民群众的血肉联系，结合实际，适当安排专项工作经费。共青团要深入开展“基层团组织建设”“关爱农民工子女”等活动，更好服务青年的现实需求。通过搭建服务平台，孵化培育、协调指导，集约服务，使枢纽型社会组织有条件、有资源进一步密切与社会组织的联合协作
六、资金安排情况
全县500个基层团组织建设工作经费，每个团组织200元补助经费。合计2万元。
七、项目实施计划
共青团要深入开展“基层团组织建设”“关爱农民工子女”等活动，更好服务青年的现实需求。通过搭建服务平台，孵化培育、协调指导，集约服务，使枢纽型社会组织有条件、有资源进一步密切与社会组织的联合协作。
八、项目实施成效
基层团组织建设，进一步密切同青少年之间的联系，努力建设青年身边的共青团。
中国共产主义青年团景东彝族自治县委员会2021年部门预算公开样表.xls
监督索引号53082300171200111
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