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景东县机构编制委员会2021年度部门预算编制和三公经费公开
发布时间：2021-03-19 15:44:14 来源：未知 点击： 收藏
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
监督索引号53082300122500000
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
预算编制说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位机构编制的职责。
2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案。
4.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核各事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制、事业编制分配及调整的建议。
6.审核县委、县人民政府各部门的职能与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
7.审核县委、县人大常委会机关、县人民政府各部门、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县行政审批管理工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担景东彝族自治县机构编制委员会的日常工作。
13.承担景东彝族自治县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我办共有独立核算的单位1个，其中：行政单位1个。 设有3个内设机构。
1、综合科
承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办景东彝族自治县机构编制委员会会议、县委编办主任办公室会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障；承担机关人事、党群、教育培训和离退休人员管理服务工作；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；承担县委、县人大常委会、县人民政府及其部门、机构改革工作。
2、监督检查科
承担机构编制监督检查工作；承担行政管理体制、机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；承担“12310”机构编制监督举报电话的受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担全县行政、事业编制使用通知单的出具；协助做好机构改革、事业机构改革相关工作。
3、事业科
承担县属和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等相关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作。
（三）重点工作概述
1.坚持以加强政治理论学习为抓手，强化理论武装头脑。
2.坚持以严管严控为重点，不断加强和创新机构编制管理。
3.坚持以体制机制创新为重点，积极推进相关重点领域体制改革。
4.坚持以促进公益事业单位发展为根本，稳步推进事业单位分类改革。
5.坚持以加强机关自身建设为抓手，切实提高机构编制的能力和水平。
6.坚持和加强党的全面领导，深化党政机构改革。主要机构设置要同中央、省、市保持基本对应。
二、预算单位预算编制情况
我办编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
我办预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我办编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年我办财务总收入152.58万元，其中：一般公共预算财政拨款152.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年我办财务总收入预算数139.12万元，增加13.46万元，增加9.67%，主要原因是我办增加新考录公务员1人，所以人员工资预算增加，经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年我办财政拨款收入152.58万元，其中:本年收入152.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.58万元（本级财力152.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年我办财政拨款收入预算数139.12万元，增加13.46万元，增加9.67%，主要原因是我办增加新考录公务员1人，所以人员工资预算增加，经费预算增加。
二、预算单位支出情况
2021年我办预算总支出 152.58万元。财政拨款安排支出152.58万元，其中：基本支出142.58万元，与上年对比增加16.46万元，主要原因是我办增加新考录公务员1人，所以人员工资预算增加，经费预算增加；项目支出10.00万元，较2020年部门预算总支出预算数13.00万元，减少3.00万元，减少23.07%，主要原因是2021年财政批复项目为2项，比上年减少1项，项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我办按功能科目分组，主要用于以下几项支出：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政支出（项）2021年预算数为102.41万元，比2020年预算数增加8.02万元，增加8.49%。主要用于：人员类支出及公用经费。
2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2021年预算数为10.00万元，比2020年预算数减少3.00万元，减少23.07%。主要用于全县行政事业单位机构改革工作专项运行支出，我办办公用房搬迁经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.06万元，比2020年预算数增加1.00万元，增加9.04%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为6.59万元，比2020年预算数增加6.59万元，增加100%。主要用于退休职工生活补助支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.44万元，比2020年预算数增加0.44万元，增加100%。主要用于职工大病补充保险支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.29万元，比2020年预算数增加1.37万元，增加19.79%。主要用于职工基本医疗保险支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.48万元，比2020年预算数增加0.26万元，增加8.07%。主要用于职工医疗保险公务员医疗补助支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.26万元，比2020年预算数减少0.87万元，减少76.99%。主要用于职工工伤生育保险支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.05万元，比2020年预算数减少0.35万元，减少3.72%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我办按经济科目分组（其中：基本支出142.58万元，项目支出10万元）。
1、工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为85.86万元，（其中：基本支出85.86万元，项目支出0万元）。
2、工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为24.54万元，（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元）。
3、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为9.05万元，（其中：基本支出9.05万元，项目支出0万元）。
4、商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为1.65万元，（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。
5、商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.57万元，（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。
6、商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为0.70万元，（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
7、商品和服务支出（类）水电费（款）2021年预算数为0.14万元，（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.70万元，（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）。
9、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.40万元，（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。
10、商品和服务支出（类）工会费（款）2021年预算数为1.66万元，（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.94万元，（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出（类）其它交通费用（款）2021年预算数为8.77万元，（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）奖励金（独子女费）（款）2021年预算数为0.01万元，（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出（类）行政单位离退休（款）2021年预算数为6.59万元，（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。
15其他组织事务支出（类）办公费（款）2021年预算数为2.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
16、其他组织事务支出（类）办公设备购置（款）2021年预算数为1.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
17、其他组织事务支出（类）其他基本建设支出（款）2021年预算数为7.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我办无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我办无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。
（二）公务接待费
我办2021年公务接待费预算为0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。减少原因是我办严格按照国家规定执行，减少公务接待，控制接待标准，厉行节约。做到每年公务接待费呈递减趋势。
（三）公务用车购置及运行维护费
我办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我办项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款10.00万元，具体项目为：
（1）全县行政事业单位机构改革运行经费3.00万元，主要用于全县行政事业单位机构改革正常运行。
（3）办公用房搬迁经费7.00万元，主要用于我单位办公用房搬迁。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我办2021年机关运行经费安排16.53万元，较2020年预算数8.70万元，增加7.83万元，增加90%，主要原因是2021年行政人员公务交通补贴列入运转类公用经费项目，所以机关运行经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开我办截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我办预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目1
（一）项目名称：全县行政事业单位机构改革专项经费
（二）立项依据：云发﹝2013﹞13号文件，《中共云南省委、云南省人民政府关于推进事业单位改革的实施意见》。
（三）项目实施单位：中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室
（四）项目基本概况：按计划有序推进我县行政事业单位改革。
（五）项目实施内容：以体制机制创新为重点，积极推进相关重点领域体制改革。以促进公益事业单位发展为根本，稳步推进事业单位分类改革。
（六）资金安排情况：3万元。主要用于办公费用及办公设备购置。
（七）项目实施计划：拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革案方案。拟定事业单位管理体制和机构改革方案。坚持以体制机制创新为重点，积极推进相关重点领域体制改革。坚持以促进公益事业单位发展为根本，稳步推进事业单位分类改革。
（八）项目实施成效：以加强机关自身建设为抓手，切实提高机构编制的能力和水平。坚持和加强党的全面领导，深化党政机构改革。进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
二、项目2
（一）项目名称：办公用房搬迁经费
（二）立项依据：景办明电﹝2019﹞51号文件，景东县人民政府关于印发《景东彝族自治县部分机关单位办公用房调整实施方案》的通知。
（三）项目实施单位：中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制委员会办公室
（四）项目基本概况：按照景东县人民政府要求，对调整的办公用房进行修缮、线路改造安装等，按时完成办公用房搬迁。
（五）项目实施内容：按照景东县人民政府要求，对县人民政府安排的办公用房进行修缮、线路改造安装等，在规定时间内完成办公用房顺利搬迁。
（六）资金安排情况：7万元。主要用于办公用房修缮建筑材料费、线路改造安装费、搬迁费等。
（七）项目实施计划：按照景东县人民政府要求，对县人民政府安排的办公用房进行修缮、线路改造安装等，在规定时间内完成办公用房顺利搬迁。
（八）项目实施成效：认真服从景东县人民政府安排，对县人民政府安排的办公用房进行修缮、线路改造安装等，在规定时间内完成办公用房顺利搬迁。
监督索引号53082300122500111
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