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景东彝族自治县人民政府 2019年县级财政预算调整方案报告

发布时间:2019-12-25 15:15:02 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县人民政府关于2019年县级财政预算调整方案(草案)的报 告 一、2019年县级财政预算调整情况 (一)县级一般公共预算

景东彝族自治县人民政府
关于2019年县级财政预算调整方案(草案)的报 告





 
 
      一、2019年县级财政预算调整情况

     (一)县级一般公共预算收支调整情况
      经县十七届人大三次会议批准2019年县级一般公共预算收入35507万元,比2018年一般公共预算收入34811万元增收696万元,增长2%。1至10月县级一般公共预算收入完成31133万元,完成年初预算数35507万元的87.68%,比上年同期收入31999万元减收866万元,下降2.7%。今年以来,财税部门加强财税征收管理,挖潜增收,经济下行压力仍然较大,财税增长乏力。受减税降费影响及自然灾害影响烟叶税收入,故建议一般公共预算税收收入调减600万元,非税收入调增600万元,一般公共预算收入35507万元不作调整。

      经县十七届人大三次会议批准,2019年县级一般公共预算支出安排282519万元(上级专款0万元),比2018年财政支出275318万元(上级专款79652万元)增支7201万元,增长2.62%,1至10月县级一般公共预算支出累计完成268123万元(上级专款26755万元),完成年初预算数282519万元的94.9%,比上年同期支出248328万元(上级专款43753万元)增支19799万元,增长8%。

       2019年财政预算执行中加强预算约束,严格预算纪律,从严控制预算追加。但是由于政策调整和经济社会发展事业中的一些不可预见因素,仍需要对年初预算调整,以充分发挥财政资金效益,促进全县经济、社会事业发展。经研究,提出本次一般公共预算支出调整方案。2019年县级一般公共预算支出年初预算282519万元调整为287261万元。2019年一般公共预算支出增减变动调整情况为:

       (1)财政专项预算调整情况(债券资金调整事项)
       2019年市级转贷景东县新增政府一般债券10450万元,根据2019年新增政府一般债券转贷及分配使用情况,县级一般公共预算支出调增10450万元。

     (2)年初预算调整情况
      根据一般公共预算收入来源情况,结合1至10月预算执行情况,调减年初一般公共预算支出5708万元。

   (3)预算调整时需要调整用途及追加预算的支出

     2019年预算执行中由于一些不可预见的因素,需要及时安排支出。因此,一般公共预算支出调整用途及追加预算安排24181万元。(详见附表一)

     (4)11至12月新增计划安排支出
        此次预算调整的安排原则是:1.保工资、保运转、保稳定、保民生和促发展等必须安排的支出;2.县委常委会议、县人民政府常务会议纪要决定安排的支出;3.与上级专款配套或因不可预见因素需要安排的支出。本次调整安排资金2291万元。(详见附表二)

     (5)预算调整时需要调减的项目资金支出
       在2019年财政预算执行过程中,部分年初预算项目由于组织实施条件改变或受政策变化、计划调整等因素影响需要对项目进行调减。调减的项目资金为1792万元。(详见附表三)

     (6)本次调整预算的资金来源和筹措情况
①在年初预算之外,本次预算调整新增安排162474万元,根据收入来源情况,县级财政一般预算缺口资金为162474万元。

       ②在年初预算之外,一是新增调入预算稳定调节基金0万元;二是增加基金预算调入资金0万元;三是使用收缴存量资金安排项目资金2940万元,合计新增一般公共预算财力2940万元。

        ③综合上述收支增减因素,本次预算调整后,共出现一般公共预算缺口资金159534万元。预算平衡缺口资金弥补渠道:一是土地出让收益中调入资金。建议国土等相关部门切实加快招、拍、挂进度,尽可能完成土地出让收入,争取多调入土地出让金平衡一般公共预算;二是继续争取财力性转移支付和生态功能区转移支付力度。三是根据年终实际情况,压缩年终结转项目资金,对本年度县级安排预算单位的人员及公用经费,无特殊原因形成的项目结余资金一律收回平衡预算。

      (二)2019年政府性基金预算调整情况

         经县十七届人大三次会议批准,2019年政府性基金预算收入28946万元,比2018年政府性基金预算收入10317万元增收19529万元,增长189.2%。1至10月政府性基金预算收入完成11617万元,完成年初预算数28946万元的40.13%,比上年同期收入8876万元增收2741万元,增长30.88%。根据政府性基金预算收入实际完成情况2019年政府性基金预算收入调整为11617万元。

       经县十七届人大三次会议批准,2019年政府性基金预算支出29555万元,比2018年政府性基金预算支出13831万元增支15724万元,增长114%。1至10月政府性基金预算支出完成25154万元(上级专款619万元),完成年初预算数29555万元的85.11%,比上年同期6032万元(上级专款353万元)增支19122万元,增长317%。根据政府性基金预算收入来源及实际支出需求2019年政府性基金预算支出调整为32545万元。2019年政府性基金预算支出增减变动调整情况为:

       (1)财政专项预算调整情况(债券资金调整事项)
        2019年市级转贷景东县新增政府专项债券17000万元,根据2019年新增政府专项债券转贷及分配使用情况,政府性基金预算支出调增17000万元。

     (2)年初预算调整
       根据政府性基金预算收入来源情况,结合1至10月预算执行情况调减年初政府性基金预算支出14010万元。

      (三)社会保险基金预算收支调整情况
       经县十七届人大三次会议批准,2019年,全县社会保险基金预算收入120978万元(其中:保险费收入45987万元)。1至10月社会保险基金预算收入93204万元,占年初预算数120978万元的77.04%,比上年同期收入83386万元增收    9818万元,增长11.77%。

        经县十七届人大三次会议批准,2019年,全县社会保险基金预算支出120365万元(社会保险待遇支出73397万元)。1至10月社会保险基金预算支出89265万元,占年初预算数120365万元的74.16%,比上年同期支出76925万元增支12340万元,增长16.04%。

        在预算执行过程中,收入受城乡居民养老保险待遇提高、城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险参保人数增加且城乡居民医疗保险财政补助标准提高及生育保险费率上调等影响,支出受城乡居民养老保险待遇提高和城乡居民医疗保险建档立卡贫困人员医保待遇提高及国家“二孩”政策出台等影响,导致2019年全市社会保险基金收支比年初预算数大幅增加;综上所述,2019年全县社会保险基金收入调整为125113万元(比年初预算增加4135万元),支出调整为126177万元(比年初预算增加 5812万元)。

      二、财政存量资金收缴和安排支出情况
    2019年10月31日止财政存量资金收缴2940万元,截止2019年10月31日止财政存量资金已安排单位5499万元,存量资金安排支出进度达187%。单位实际支出3927万元,实际支出率达71.41%。2019年10月31日收缴财政存量资金未安排0万元。

       三、2019年整合财政涉农资金调整情况

       我县2019年年初整合财政涉农资金 32826.5万元。截止10月31日共调整整合财政涉农资金42034.39万元,其中,整合中央资金 25821.69万元,省级资金16212.7万元。本次整合的涉农资金投向以下扶贫项目建设:
     1、农村基础设施建设投入:30570.38万元;
     2、农业生产发展项目投入:10134.71万元;
    3、其他(雨露计划项目):1329.3万元。
       财政、扶贫和相关涉农部门围绕十三五脱贫攻坚规划安排项目,并根据市级投向调整财政支出功能分类科目。
     主任、各位副主任、各位委员,今年以来,经济形势仍然不乐观,经济复苏缓慢,由于受政策性减收因素影响,财税收入增长乏力,完成全年财税收入目标压力巨大。而县级财政在保障改善民生、精准扶贫、工资提标、养老保险改革、债务还本付息等财政刚性支出增长迅猛,支出需求越来越大,财力十分紧缺,同时上级要求支出进度须按照序时进度考核,财政支出压力非常巨大。财政收入增幅放慢与财政支出刚性支出增多的矛盾日益尖锐,财政收支平衡难度空前加剧。面对财政收支的严峻形势,我们将认真贯彻党的各项方针政策,深入贯彻十九大会议精神,全面落实县委全会提出的各项财政收支目标任务,牢牢把握“稳增长、促改革”的积极因素,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的依法监督和指导下,在县政协的民主监督下,进一步步坚定信心,勤奋工作,认真执行本次会议的各项决议,确保完成任务目标,为全县经济社会平衡健康发展提供有力的财税支撑。


             
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