文龙镇2014年财政收支情况草案的报告
（书面）

——在文龙镇第一届人民代表大会第二次会议上
文龙镇财政所
（2015年1月27日）

 
各位代表：
   
   我受镇人民政府委托，现将我镇2014年财政收支情况的报告草案提请本次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。
   
   2014年的政府收支工作，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级各部门的支持帮助下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，镇一届一次人代会精神，全面深化改革，解放思想，更新观念，紧紧围绕经济建设这一中心，大力度改善基础设施，开源节流，增收节支，在确保工资发放和机构正常运转的前提下，保证了各项建设项目的顺利实施，有力地促进了全镇经济和各项社会事业的发展。
   
   一、收入情况

   我镇2014年全年收入3832.2万元，其中包括：
    1.政府事务财政拨款收入327.8万；
    2.人大事务财政拨款收入5.2万元；
    3.党委事务财政拨款收入16.4万元；
    4.财政所事务财政拨款收入27.8万元；
    5.纪检监查事务财政拨款收入17.9万元；
    6.群众团体事务财政拨款收入4.8万元；
    7.人与计划生育事务财政拨款收入13.3万元；
    8.文化广播财政拨款收入21.5万元；
    9.社会保障和就业服务财政拨款收入8.7万元；
    10.离退休财政拨款收入42.8万元；
    11.住房公积金财政拨款收入34.2万元；
    12.大学生村官财政拨款收入12.4万元；
    13.水利事业财政拨款收入16.6万元；
    14.农业事业财政拨款收入94.8万元；
    15.林业事业财政拨款收入25.3万元；
    16.公路交通事业财政拨款收入14.5万元；
    17.城乡规划事业财政拨款收入5.4万元；
    18.村民委员会及村党支部补助财政拨款收入158.7万元；
    19.街道亮化市级财政拨款收入15万元；
    20.彩票公益金财政拨款收入4.4万元；
    21.一事一议财政奖补财政拨款收入40万元；
    22.失业保险和医疗保险收入26.6万元；
    23.重大建设项目财政补助收入84.6万元；
    24.龙街基础设施建设财政拨款收入45万元；
    25.一水两污工程财政拨款收入50万元；
    26.种粮农业补贴财政拨款收入296.5万元；
    27.城乡社区环境卫生财政拨款收入1.7万元；
    28.草原家庭承包补贴财政拨款收入26.8万元；
    29.防震保安，危房改造资金收入154.8万元；
    30.重点组建设资金收入164万元；
    31.标准化财政所建设资金收入17万元；
    32.政权建设财政拨款收入10万元；
    33.中山生态村建设财政拨款收入239万元；
    34.乡道路养护经费收入19.6万元；
    35.大学生村官保险收入3万元；
    36.农贸市场出租收入4.2万元；
    37.地质灾害搬迁项目资金收入18万元；
    38.新农村建设工作队专项资金收入10万元；
    39.2012年烤烟灾害补助收入4.9万元；
    40.异地扶贫资金收入24.6万元；
    41.退耕还林补助资金收入8.4万元；
    42.公益林补助资金收入72.8万元；
    43.烤烟燃煤补助收入11.3万元；
    44.爱心水窖资金收入38.6万元；
    45.优化烟叶结构补助收入8.3万元；
    46.瓦伟公路硬化工程资金收入155.5万元；
    47.烤烟生产发展资金收入16万元；
    48.蚕桑生产及青苗补偿资金收入1.2万元；
    49.景谷“10.07”地震受灾恢复重建资金收入112.4万元；
    50.龙街小村养殖补助资金收入3万元；
    51.地方自然灾害求助资金收入4万元；
    52.瓦伟抗旱资金收入10万元；
   53.三岔河吊桥及新抗修路4.5万元；
   54.抗汛救灾资金收入10万元；
   55.乡村道路弯改直资金收入10万元；
   56.文录小石岩吊桥建设资金收入3万元；
   57.文录大文代水毁修复资金收入3万元；
   58.森林防火资金收入1.8万元；
   59.文录包谷田道路建设收入8万元；
   60.文录小文代人畜饮水工程资金收入8万元；
   61.下瓦伟人畜饮水工程资金收入41.5万元；
   62.瓦伟程家人畜饮水工程资金收入23.9万元；
   63.龙街小村人畜饮水工程资金收入15万元；
   64.会良河村公路硬化工程资金收入416万元；
   65.青龙村公路硬化工程押金及项目资金收入708万元；
   66.地质灾害监测费收入5万元；
   67.其它财政拨款收入25.2万元。
   
   二、支出完成情况

   我镇2014年全年支出3274.9万元，其中包括：
    1.政府事务财政拨款支出165.4万元；
    2.人大事务财政拨款支出5.2万元；
    3.党委事务财政拨款支出16.4万元；
    4.财政所事务财政拨款支出27.8万元；
    5.纪检监查事务财政拨款支出17.9万元；
    6.群众团体事务财政拨款支出4.8万元；
    7.人与计划生育事务财政拨款支出13.3万元；
    8.文化广播财政拨款支出21.5万元；
    9.社会保障和就业服务财政拨款支出8.7万元；
    10.离退休财政拨款支出42.8万元；
    11.住房公积金财政拨款支出34.2万元；
    12.大学生村官财政拨款支出12.4万元；
    13.水利事业财政拨款支出16.6万元；
    14.农业事业财政拨款支出94.8万元；
    15.林业事业财政拨款支出25.3万元；
    16.公路交通事业财政拨款支出14.5万元；
    17.城乡规划事业财政拨款支出5.4万元；
    18.村民委员会及村党支部补助财政拨款支出158.7万元；
    19.街道亮化市级财政拨款支出15万元；
    20.彩票公益金财政拨款支出4.4万元；
    21.一事一议财政奖补财政拨款支出40万元；
    22.失业保险和医疗保险支出26.6万元；
    23.重大建设项目财政补助支出59.6万元；
    24.龙街基础设施建设财政拨款支出25万元；
    25.种粮农业补贴财政拨款支出296.5万元；
    26.城乡社区环境卫生财政拨款支出2.7万元；
    27.草原家庭承包补贴财政拨款支出26.8万元；
    28.防震保安，危房改造资金支出117.1万元；
    29.重点组建设资金支出106.5万元；
    30.标准化财政所建设资金支出32.9万元；
    31.政权建设财政拨款支出2.3万元；
    32.中山生态村建设财政拨款支出84.2万元；
    33.大学生村官保险支出3万元；
    34.职工体检费用支出2.3万元；
    35.地质灾害搬迁项目资金支出18万元；
    36.政府挡墙厕所工程支出13.2万元；
    37.政府简餐食堂建设支出15万元；
    38.文录包谷田道路建设支出8万元；
    39.2012年烤烟灾害补助支出4.9万元；
    40.学校路灯建设支出13.1万元；
    41.街道路灯建设支出21.6万元；
    42.退耕还林补助资金支出8.4万元；
    43.公益林补助资金支出72.8万元；
    44.爱心水窖资金支出38.6万元；
    45.瓦伟公路硬化工程资金支出163万元；
    46.烤烟生产发展资金支出16万元；
    47.龙街小村养殖补助资金支出3万元；
    48.景谷“10.07”地震重灾农户补助支出2万元；
    49.瓦伟抗旱资金支出9.7万元；
    50.三岔河吊桥及新抗修路支出4.5万元；
    51.抗汛救灾资金支出10万元；
    52.乡村道路裁弯改直资金支出10万元；
    53.文录小石岩吊桥建设资金支出3万元；
    54.文录大文代水毁路修复资金支出3万元；
    55.森林火灾打火费支出6.3万元；
    56.文录小文代人畜饮水工程资金支出8万元；
    57.下瓦伟人畜饮水工程资金支出41.5万元；
    58.瓦伟程家人畜饮水工程资金支出10万元；
59.龙街小村人畜饮水工程资金支出15万元；
60.会良河村公路硬化工程资金支出333.4万元；
61.青龙村公路硬化工程押金及项目资金支出679.1万元；
62.地质灾害监测人员费用支出5万元；
63.偿还文化站建设欠款4.5万元；
64.还邓国琴乡政府建房欠款5万元；
65.综治费支出3.5万元；
66.教育经费支出3.3万元；
67.防疫经费支出0.6万元；
68.建军节活动经费支出0.6万元；
69.村烤烟奖支出20.4万元；
70.村“三八”节活动及先进个人表彰支出1.7万元；
71.办公费用支出17.2万元；
72.水电费用支出1.7万元；
73.印刷费用支出1.3万元；
74.会议费用支出6.3万元；
75.培训费用支出2.1万元；
76.公务接待费用支出19.8万元；
77.劳务费用支出9.4万元；
78.征订报刊支出2.2万元；
79.其它各项事务支出108.6万元。
三、收支差情况
我镇2014年全年收入3832.2万元，支出3274.9万元，收支差557.3万元。
1.扶贫重点村建设资金收支余57.5万元；
2.中山生态村建设资金收支余154.8万元；
3.异地扶贫资金收支余24.6万元；
4.地震受灾恢复重建资金收支余112.4万元；
5.青龙村硬化路建设资金收支余29万元；
6.会良河村硬化路建设资金收支余82.6万元；
7.防震保安，危房改造资金收支余37.7万元；
8.地方自然灾害资金收支余2万元；
9.瓦伟人畜饮水资金收支余13.9万元；
10.烤烟煤补资金余11.3万元；
11.政权建设资金收支余7.7万元；
12.龙街基础设施建设资金收支余20万元；
13.其他资金收支余15.1万元。
今年支出整体呈现增长，主要原因是重大建设项目增加，特别是瓦伟、青龙、会良河三条建制村道路硬化工程实施，标准化财政所建设，职工增资及兑付了部份历史欠帐。
各位代表，回顾2014年，我们紧紧围绕改善基础设施建设和促进经济增长的目标，与全镇各族人民一道，认真贯彻执行党和国家和各项方针政策，多找项目，多争取资金，切实加大对全镇基础设施和重大项目的投入，加快产业发展，强化预算支出管理，严肃财经纪律，算好每一笔账，用好每一分钱，保证了工资及时足额发放，保证了机构正常运转，加大了基础设施建设力度，促进了全镇经济社会健康发展。但是在取得成绩的同时，仍然存在着较多的困难和问题。一是我镇的收入结构单一，地方收入增长空间有限并且有较大的不稳定风险；二是重大项目建设缺口资金较大，三条建制村道路硬化工程缺口达1000多万元，财政收支矛盾突出。对存在的问题和困难，我们要采取切实可行的措施，克服困难，缓解矛盾，使财政工作更好的为全镇经济和社会各项事业服务。
各位代表，2015年，我们将在镇党委的正确领导下，知难而进，开拓创新，依法理财，做好预算收支管理，强化会计监督，加强项目建设的督促检查工作，切实提高财政管理能力，为建设美丽文龙而努力奋斗！